第一部分单位概况 4
一、职能简介 4
二、2021年重点工作完成情况 5
三、机构设置情况5
第二部分2021年度单位决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明11
第三部分名词解释13
第四部分附件17
第五部分附表 19
一、收入支出决算总表20
二、收入决算表 21
三、支出决算表22
四、财政拨款收入支出决算总表23
五、财政拨款支出决算明细表24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表32
第一部分 单位概况
（1）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。
（2）拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。
（3）表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。
（4）开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。
（5）接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。
（6）开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。
（7）管理所属学会，指导下级科协的业务工作。
（8）承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务
二、2021年重点工作完成情况
2021年，宣汉县科协科普工作在县委、县政府的正确领导下，在省、市科协的精心指导下，全县科协组织紧紧围绕“建设科技家园、强抓素质提升、发挥支撑优势、注重工作实效”的工作思路，大力弘扬“务实精神”，切实履行“四服务一加强”工作职能，团结带领全县广大科技科科普工作者为推动县域经济新发展，加快建成繁荣美丽新宣汉做出了积极努力，并取得了显著成效。先后分别被省科协、省教育厅、省科技厅、省环境保护厅、共青团省委、省妇联、省体育局七个单位联合表彰为“四川省第34届青少年科技创新大赛基层优秀组织奖”，市科协、市教育局表彰为达州市第28届青少年科技辅导员论文征集优秀组织单位。
三、机构设置情况
宣汉县科学技术协会属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计360.57万元。与2020年相比，收、支总计各减少40.12万元，下降10.01%。主要变动原因是节约开支。
2021年本年收入合计360.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入360.57万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
2021年本年支出合计360.57万元，其中：基本支出157.39万元，占43.65%；项目支出203.18万元，占56.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
2021年财政拨款收、支总计360.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少40.12万元，下降10.01%。主要变动原因是节约开支，项目支出减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
2021年一般公共预算财政拨款支出360.57万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.12万元，下降10.01%。主要变动原因是节约开支，项目支出减少。
2021年一般公共预算财政拨款支出360.57万元，主要用于以下方面:科学技术（类）312.87万元，占86.77%。社会保障和就业支出（类）33.99万元，占8.4%，卫生健康支出（类）5.87万元，占1.63%；住房保障支（类）7.83万元，占3.2%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
2021年一般公共预算支出决算数为360.57万元，完成预算100%。其中：
科学技术支出
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算为108.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为104.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为99.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为8.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2021年一般公共预算财政拨款基本支出157.39万元，其中：
人员经费139.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出
无公务用车购置支出。
无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平：
国内公务接待支出0.8万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，185人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括科普活动、科学之春、征文大赛等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县科学技术协会机关运行经费支出17.49万元，比2020年增加0.55万元，增长3.24%，主要原因是扶贫任务重、疫情防控支出增加。
（注：数据来源于财决附03表）
2021年，宣汉县科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2021年12月31日，宣汉县科学技术协会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对科普活动项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、206科学技术支出（类）：主要反映科学技术支出。
10、20601科学技术管理事务（款）：主要反映科学技术管理事务支出。
11、2060101行政运行（项）：主要反映行政运行方面支出。
12、20607科学技术管理事务（款）：主要反映科学技术管理事务方面支出。
13、2060701机构运行（项）：主要反映用于机构运行支出；
14、2060702科普活动（项）：主要反映用于科普活动支出；
15、2060799其他科学技术普及支出（项）：主要反映其他科学技术普及支出。
16、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
17.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
18.2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。
19、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
22.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
23、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。
24、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
25.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
26.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 205001 | 实施单位 | 宣汉县科学技术协会 |
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项目预算 | 预算数： | 104 | 执行数： | 104 |
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其中： 财政拨款 | 104 | 其中： 财政拨款 | 104 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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提升全民；基层科协组织建设 | 完成科协系统人员培训，组织科技人员开展学术研讨，学术交流及开展论文征集活动，提升全民科学素质、科技之春、科普宣传；基层科协组织建设 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 | 开展科普之春活动，科普宣传资料发放 | 5000份 | 6000份 |
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数量指标 | 基层科协组织建设个数 | 3个 | 2个 |
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质量指标 | 按要求完成 | 全面完成 | 100% |
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时效指标 | 年底完成 | 12月底完成 | 12月中旬完成 |
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成本指标 | 104万元 | 100万元 | 104万元 |
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社会效益 指标 | 提升科技发展生产力 | 5% | 3% |
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可持续影响指标 | 以基层科协组织带动全民科技发展 | 更多地掌握科普知识，提高全民素质 | 效果显著 |
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满意 | 满意度 指标 | 提高全民素质 | 有所提高 | 效果显著 |
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一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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