第一部分 单位概况………………………………………………………………4
一、职能简介…………………………………………………………………4
二、2021年重点工作完成情况………………………………………………4
第二部分 2021年度单位决算情况说明…………………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………5
二、收入决算情况说明………………………………………………………5
三、支出决算情况说明………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………9
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………9
第三部分 名词解释………………………………………………………………11
第四部分 附件……………………………………………………………………16
第五部分 附表……………………………………………………………………17
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、职能简介
（一）主要职能。
全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校负责老君辖区近1.8万余人口的义务教育的学历教育。
（二）机构设置。
宣汉县老君乡中心校有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。下属二级单位0个。全校编制55人，其中小学编制39人，初中编制数16人，年末实有在职教师63人，退休教师53人，遗属9人，年末在校学生584人。学校校长欧德国，副校长一名：夏泽平，中层有教务正副主任3人，办公室负责人1人，总务处主任1人，安办主任1人，政教处主任1人。
二、2021年重点工作完成情况
学校坚持正确的办学思想，走协调发展、内涵发展之路。坚持以人为本，内强素质，外树形象；坚持以教科研为先导，德育为重点，教学为中心,信息技术为载体，确立“为学生的发展而教育”的办学思想和“以德为先，以育人为本，丰富内涵，办出特色”的办学思路。同时学校秉承“文明、守纪、求实、创新”的校风，形成“严谨、扎实”之教风，倡导“勤、钻、实、恒”之学风。注重师德建设，完善管理体系，实现全方位育人。学校不断丰富文化底蕴，引领文明校风建设。更新观念，深化教学改革，强化教学管理，突出办学特色，2021年重点完成建党100周年党史学习教育，加大教育教学科研力度，2021年中考升学、职中送生圆满完成各项任务。突出艺术教育教学，举办春、秋学校田径运动会，一年一度学校艺术节及科技活动周。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1365.22万元。与2020年相比，收入总计各增加193.04万元，增长14%。主要变动原因是政府加大了教育投入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1365.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1363.72万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1365.22万元，其中：基本支出878.59万元，占64.36%；项目支出486.63万元，占35.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1365.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加193.04万元，增长14%。主要变动原因是政府加大了教育投入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1363.72万元，占本年支出合计的99.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加194.54万元，增长14.26%。主要变动原因是政府加大了教育投入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1363.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1163.71万元，占85.33%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出94.36万元，占6.9%；卫生健康支出38.23万元，占2.87%；住房保障支出67.12万元，占4.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1363.72，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）0202（项）: 支出决算为1163.71万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）208（款）0505（项）: 支出决算为94.36万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）210（款）1102（项）:支出决算为38.23万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）221（款）0201（项）: 支出决算为67.42万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出878.59万元，其中：
人员经费787.91万元，主要包括：基本工资295.61万元、津贴补贴96.17万元、绩效工资188.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.9万元、职业年金缴费4.94万元、医疗保险缴费38.23万元、奖励金0.06万元、医疗费补助1.13万元、生活补助17.53万元、住房公积金缴费67.42万元等。
公用经费90.68万元，主要包括：办公费39.51万元、水费4.83万元、电费6.33万元、邮电费1.03万元、物业管理费3.2万元、差旅费12.11万元、维修（护）费14.56万元、培训费4.83万元、公务接待费1.4万元、工会经费2.88万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.4万元，占100*%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.05万元，下降3.57%。主要原因是减少接待开支。其中：
国内公务接待支出1.4万元，主要用于上级部门工作指导检查，同级工作经验交流等。国内公务接待36批次，138人次（不包括陪同人员），共计支出1.4万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出1.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，老君乡中心校无机关运行经费支出。
。（二）政府采购支出情况
2021年，老君乡中心校无政府采购支出总额。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，老君乡中心校共有车辆0辆，无单价50万元以上通用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基础设施建设等项目开展了预算事前绩效评估，对学校基础设施建设项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对学校基础设施建设等1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局201 | 实施单位 | 宣汉县老君乡中心校 | |||
项目预算 | 预算数： | 120 | 执行数： | 120 | ||
其中： 财政拨款 | 120万 | 其中： 财政拨款 | 120万 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
中心校教学楼改扩建基础项目的实施，解决学校D级教学危楼，保障学校正常教育教学，给师生提供良好、安全的教育教学环境。 | 严格按照预算管理、使用资金，做到专款专用，保障学校教学楼改扩建项目的实施。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 改扩建 | 120万 | 120万 | ||
质量指标 |
|
|
| |||
时效指标 | 项目及时投入 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 项目改扩建 | 120万 | 120万 | |||
效益 | 经济效益 指标 |
|
|
| ||
社会效益 指标 | 学校正常运转 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 |
|
|
| |||
可持续影响指标 | 专项资金管理办法 | 好 | 好 | |||
满意 | 满意度 指标 | 师生满意度 | 100% | 100% | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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