第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制农村寄宿制初级中学，负责普光辖区近3万人口的九年义务教育的初中学历教育。
（二）2021年重点工作完成情况
1、学校疫情常态化精准化防控、疫苗接种等工作扎实有效，安全工作和其它流行性疾病预防工作务实推进，全校师生平安，无一例安全事故发生，学校安全零事故目标得以实现。
2、 2021年初三中考A 1、A 2共有21名同学考入宣中，初三年级教学质量综合考核稳步提升；初一年级参加全县非毕业年级教学质量抽测总平均分、合格率、优生率三项指标均位居全县一类初中学校中上游。
3、两支队伍凝聚力和战斗力明显增强。学校党支部通过召开组织生活会、上党课、交心谈心、“党员活动日”“学习强国”“群众最不满意的10件事”等形式或活动强化班子队伍建设，增进了理解，形成了共识，主人翁意识增强，上下齐心，全校教职工的心思、智慧都聚集到了“教书育人”这一根本任务上来，教风、学风、校风明显好转，学校管理团队、教师群体凝聚力和战斗力明显增强。
4、强抓党风廉政建设，守住底线，营造了安全、稳定、和谐的工作氛围。学校党风廉政建设警钟长鸣，并落实了党风廉政建设一岗双责制，层层签订责任书，增强了大家的纪律意识、规矩意识、宗旨意识、大局意识。
5、狠抓教育教学常规检查和课堂教学改革，教育教学质量大提高。质量提升，关键在教师，“双减”形势下，根本在课前和课堂。只有课前充分准备和改变传统课堂教学模式，大力推行“小组合作学习”方式，课堂教育教学质量提升才能落到实处。因此，学校采取了以下办法：一是定期或不定期检查各学科教师课前准备，并通报检查结果，差等级的要接受复查。二是坚持校领导、教务处同志推门听课，并评比。三是将检查结果与评优、晋级、评职、绩效考核挂钩。通过以上办法，让教师苦在课前，忙并快乐在课后，课堂教育教学效果大为提升。
6、办学行为进一步规范。一是从制度上、管理上、源头上治理“教育四乱”（乱收费、乱办班、乱补课、乱订教辅资料）行为发生，切实维护学校形象；二是开全课程开足课时；三是切实保障辖区内义务教育阶段学生就近入学，做好控辍保学工作，保证学生受教育权利；四是切实落实“双减”政策，践行“五育并举”，扎实推进课后服务；五是切实全面落实了国家各项惠民资助政策。
7、办学条件进一步改善。一是进一步完善了各功能室的器材和实验设施设备，充分发挥各功能室效用。二是积极争取打造“巴文化传承基地校”，营造巴人特色校园文化的育人氛围。
8、巩固脱贫攻坚方面，一是督促全体贫困户帮扶教师继续按时按质完成贫困户帮扶工作，确保了脱贫攻坚成果得到进一步巩固。二是严格控辍保学制度，确保教育资助政策全面贯彻落实。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计983.81万元。与2020年相比，收、支总计增加了45.43万元，增长4.84%。主要变动原因，教职工工资增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计983.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入983.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计983.81万元，其中：基本支出680.03万元，占69.12%；项目支出303.78万元，占30.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决05表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计983.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加了45.43万元，增长4.84%。主要变动原因是教职工工资增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出983.81万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加了45.43万元，增长4.84%。主要变动原因是教职工工资增加。
、
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出983.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）834.18万元，占84.79%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出67.92万元，占6.9%；卫生健康支出29.59万元，占3.01%；住房保障支出52.12万元，占5.3%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为983.81，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）205（款）0203（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）205（款）0203（项）: 支出决算为834.18万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行控制。
3.科学技术（类）205（款）0203（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）205（款）0203（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）208（款）0505（项）: 支出决算为67.92万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行控制。
6.卫生健康（类）210（款）1102（项）:支出决算为29.59万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行控制。
7、住房保障支出（类）221（款）0201（项）:支出决算为52.12元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出680.03万元，其中：
人员经费588.82万元，主要包括：基本工资229.60万元、津贴补贴65.07万元、绩效工资140.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.67万元、其他社会保障缴费7.53、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助29.59万元、奖励金、住房公积金52.12、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费91.21万元，主要包括：办公费35.28万元、印刷费1.06万元、咨询费、手续费、水费6.29万元、电费6.79万元、邮电费0.84、取暖费、物业管理费3.81万元、差旅费7.18万元、因公出国（境）费用、维修（护）费17.38万元、租赁费、会议费、培训费8.86万元、公务接待费1.43万元、劳务费、委托业务费、工会经费2.29万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
个人及家庭补助支出2.65万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是增加了接待批次，降低了接待标准。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.43万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出1.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.002万元，下降0.14%。主要原因是主要原因是增加了接待批次，降低了接待标准。
国内公务接待支出1.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待32批次，238人次（不包括陪同人员），共计支出1.43万元，具体内容包括：教学常规检查、教改教研活动、校园安全管理检查、初三体考和实考、增加了片区教研活动接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县普光中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县普光中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，学校在年初预算编制阶段，组织对学校教育教学人员工资、绩效、保障缴费、住房公积金、工会经费等项目开展了预算事前绩效评估，对人员工资、社会保障缴费、住房公积金等项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取人员工资、社会保障缴费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。
学校按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看学校全面贯彻执行国家的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。保障宣汉县普光中学在职人员55人正常办公、生活秩序；离退休人员19人的医疗保障，遗属1人的生活保障。学校把教育教学放在首位，一切为教育教学服务，提高教师整体素质，教学质量稳中求进。年度内入学率100%，巩固率100%，毕业生率100%，辍学率0%。
2、项目绩效目标完成情况。
学校在2021年度部门决算中反映“贫困住校生生活补助”、“营养改善计划”3个项目绩效目标实际完成情况。
1、寄宿制贫困住校生和非住校生生活补助项目全年预算数75.91万元，执行数为75.91万元，完成预算的100%。通过项目实施，扶持了贫困家庭，减轻了贫困家庭的经济负担，再没有学生交不起生活费辍学的现象。在发放的过程中，学校严格按照文件精神，及时发放，足额发放，学校实行了向监护人打卡直发。发现的主要问题：无。下一步改进措施：督促家长（监护人）为学生办理银行一卡通，实行直接向受益人打卡直发。
2、营养餐改善资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65.16万元，执行数为65.16万元，完成预算的100%。通过项目实施增强了义务教育适龄儿童在校期间身体质，促进了学生的健康成长。发现的主要问题：个别学生不愿意吃营养餐。下一步改进措施：提高饭菜质量，使学生愿吃，乐吃。
县级公用经补助项目全年预算数2.67万元，执行数为2.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，弥补了办公经费不足，改善了教学办公条件，促进了教育教学的正常运行。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件
项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度) |
项目名称 | 贫困住校生生活补助 | ||||
预算单位 | 宣汉县普光中学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 75.91万元 | 执行数: | 75.91万元 | |
其中-财政拨款: | 75.91万元 | 其中-财政拨款: | 75.91万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
贫困寄宿生生活补助的实施，能有效解决家庭贫困的学生上学远，经济困难的问题，也缓解了家庭贫困的学生的经济压力。保障了学生在校活动的安全。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，贫困寄宿生生活补助落实到位，保障了学生在校活动的安全 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 初中阶段补助人数 | 预计补助666人次 | 补助666人次 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 初中阶段建档立卡贫困户学生已补助人数 | 预计补助153人 | 预计补助153人 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 初中阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占初中阶段补助人数的比例 | 28.49% | 28.49% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 资助经费及时发放率（100%） | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 补助资金及时足额发放率 | 100% | 100% | |
效益指标 | 成本指标 | 义务教育阶段初中寄宿学生每学期人均补助标准 | 625元/期（走读生减半） | 625元/期（走读生减半） | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例 | 80.63% | 80.63% | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥%） | 100% | 100% | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受义务教育阶段寄宿学生补助家长满意度 | 100% | 100% | |
项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度) | |||||
项目名称 | 营养改善资金 | ||||
预算单位 | 宣汉县普光中学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 65.16万元 | 执行数: | 65.16万元 | |
其中-财政拨款: | 65.16万元 | 其中-财政拨款: | 65.16万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
营养改善计划的实施，能有效解决在校学生生活营养问题，同时也缓解了贫困家庭的经济压力。保障了学生在校期间体质健康成长。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，营养改善资金落实到位，保障了学生营养改善计划高效实施。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 初中阶段补助人数 | 预计补助666人 | 补助666人 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 初中阶段建档立卡贫困户学生已补助人数 | 预计补助153人 | 预计补助153人 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 初中阶段建档立卡贫困户人数占初中阶段补助人数的比例 | 22.97% | 22.97% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 资助经费及时支付率（100%） | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 补助资金及时足额支付率 | 100% | 100% | |
效益指标 | 成本指标 | 义务教育阶段初中在校学生人均补助标准 | 5元/天 | 5元/天 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 学生得到补助的比例 | 100% | 100% | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥%） | 100% | 100% | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受义务教育阶段学生满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受义务教育阶段学生家长满意度 | 100% | 100% | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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