2021年度宣汉县巴山大峡谷景区管委会单位决算 -

　　第一部分单位概况..................................................4

　　一、职能简介........................................................................................................4

　　二、2021年重点工作完成情况...........................................................................5

　　第二部分2021年度单位决算情况说明..................................8

　　一、收入支出决算总体情况说明........................................................................8

　　二、收入决算情况说明........................................................................................8

　　三、支出决算情况说明........................................................................................8

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................8

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................9

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................10

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................................10

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................11

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................11

　　十、其他重要事项的情况说明............................................................................11

　　第三部分名词解释..................................................13

　　第四部分附件......................................................15

　　第五部分附表......................................................19

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分单位概况

　　一、职能简介

　　①宣传贯彻旅游景区、风景名胜区、自然保护区、地质公园、民族宗教、非物质文化遗产以及文化旅游、森林、土地、环境、水资源、野生动物保护等有关法律法规和政策。

　　②按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，研究拟订景区保护、管理的政策规定，并组织实施。负责景区内自然、生态、人文、旅游资源开发保护等工作。

　　③根据宣汉县总体规划和经济社会发展计划，编制巴山大峡谷景区的中长期发展规划和年度计划，按程序报批，经批准后组织实施。

　　④负责景区内规划建设项目（新建、改建、扩建）的立项、选址、环保、用地等审核报批和监督检查工作。

　　⑤负责景区招商引资工作，按照规定权限审核报批景区投资项目，参与投资项目的考察、论证等工作。

　　⑥负责景区各项文化旅游基础设施和文化旅游公共设施的统一规划、建设、管理工作；负责景区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督工作；负责景区物价、审计、人事、劳动和社会保障工作。

　　⑦负责景区信息化、智慧旅游、市场营销及开展的各类活动的监督管理工作；负责旅游调查统计和信息发布工作。

　　⑧负责景区日常管理和安全监管工作，统筹协调并协助综合行政执法部门在景区开展行政执法工作；负责景区经营企业、从业人员的监督管理工作。

　　⑨负责景区党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、旅游秩序维护、森林防火监管等工作；协调处理与有关部门及景区所在乡镇关系。

　　⑩完成县委、县政府交办的其它工作。

　　二、2021年重点工作完成情况

　　我单位按照县委“一二三四五”发展思路，坚持“转型跨越、争先进位”的工作基调，围绕建成“全国生态旅游度假区”“全国巴文化高地”目标，持续提高景区“运管服”水平，精心做好宣传营销，全力推进品牌创建。达州市宣汉县巴山大峡谷景区2021年共接待游客186.12万人次，同比增长22.97%；实现旅游综合收入12.81亿元，同比增长43.29%。主要事业成效如下：

　　坚持党建引领汇聚合力，充分发挥党组织战斗堡垒作用。认真组织“景区儿女心向党•新征程上谱华章”庆祝建党100周年群众文化主题活动，深入贯彻县委“奋进新征程•实现新跨越”大讨论活动精神，制发《巴山大峡谷景区党工委关于贯彻落实建成全国生态旅游度假区和全国巴文化高地的意见》，积极创建巴山大峡谷“两山”实践创新基地。先后研究制定《达州市宣汉县巴山大峡谷景区党工委议事规则》《中共达州市宣汉县巴山大峡谷景区工作委员会规则》，形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的良好态势。

　　坚持智慧赋能提质增效，切实提升景区管理服务水平。对标5A级景区和国家级旅游度假区创建标准，优化标识标牌610个，新增198个；完成景区停车场无人值守系统升级，景区智慧化水平进一步提升。强化舆情监测，制发《巴山大峡谷旅游投诉处理办法》，全年高效办结游客投诉52件，游客满意度不断提升。今年4月，巴山大峡谷景区荣获“2020年四川最受网民喜爱的网红打卡地TOP100”榜第一名。

　　坚持外拓市场内塑品牌，不断提升景区品牌美誉度和市场占有率。持续优化游客来源地占比，制造“四川80多度悬崖发夹山路”“十八弯的盘山公路长啥样”上亿流量热搜话题，景区影响力、品牌知名度不断提升。积极配合创建指导单位完成国家AAAAA级景区景观质量评审报告和汇报视频制作；优化地质研学游线，成功创建“省级地学研学旅行实践基地”。7月，巴山云顶旅游度假区成功创建“省级旅游度假区”。12月，巴山大峡谷景区被列入“省级体育旅游示范基地”拟认定名单。

　　坚持安全规范双管齐下，全力营造放心舒心旅游消费环境。制发《巴山大峡谷景区综合旅游秩序应急预案》，对游客高峰期可能存在的各类突发情况进行应急演练，开展安全巡查监管116次、应急演练3次，全年景区无一例安全事故发生。坚持疫情防控常态化监管，压实疫情防控责任，加强人员管理及重点场所防控，全年景区无一列“感染、疑似、确诊”病例。

　　第二部分 2021年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　我单位2021年度收、支总计375.47万元，与2020年相比，收、支总计各增加349.66万元。主要变动原因一是我单位系2020年成立单位，当年年初无预算，仅安排部分人员经费；二是我单位2021年招录5名公务员，人员经费及办公经费大幅增加；三是经县政府批示，同意将景区联合执法大队、资源保护组工作经费划归我单位统一管理。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计375.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入196.47万元，占52.33%；政府性基金预算财政拨款收入179万元，占47.67%。

　　支出决算情况说明

　　三、2021年本年支出合计375.47万元，其中：基本支出24.35万元，占6.49%；项目支出351.11万元，占93.51%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收、支总计375.47万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加349.66万元。主要变动原因一是我单位系2020年成立单位，当年年初无预算，仅安排部分人员经费；二是我单位2021年招录5名公务员，人员经费及办公经费大幅增加；三是经县政府批示，同意将景区联合执法大队、资源保护组工作经费工作经费划归我单位统一管理。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出196.47万元，占本年支出合计的52.33%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.66万元。主要变动原因一是我单位系2020年成立单位，当年年初无预算，仅安排部分人员经费；二是我单位2021年招录5名公务员，人员经费及办公经费大幅增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出196.47万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（类）支出186.31万元，占94.83%；社会保障和就业（类）支出4.38万元，占2.23%；卫生健康支出2.41万元，占1.23%；住房保障支出3.36万元，占1.71%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为196.47万元，完成预算100%。其中：

　　1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）宣传旅游（项）:支出决算为30万元，完成预算100%；

　　文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:支出决算为99.81万元，完成预算100%；

　　文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为14.2万元，完成预算100%；

　　文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为42.3万元，完成预算100%；

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.38万元，完成预算100%，。

　　3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.09万元，完成预算100%。

　　卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.32万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出24.35万元，其中：人员经费21.85万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。公用经费2.5万元，主要包括：办公费等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

　　3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1万元。主要原因在于我单位系2020年成立单位，当年年初无预算，且未安排公务接待。

　　国内公务接待支出1万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：用餐费1万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算财政拨款支出179万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会机关运行经费支出2.5万元，比2020年减少12.5万元，下降83.33%。主要原因是我单位系2020年成立单位，当年年初无预算，相关工作经费均为机关运行经费，2021年增加项目经费，我单位本着勤俭节约的原则减少机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对景区宣传推介项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指开展景区宣传营销、推介等工作所发生的支出。

　　10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指开展景区安全生产、质量监管、综合性事务等工作所发生的支出。

　　11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指开展景区大数据运营管理、景区基础设施维修维护管理等工作所发生的支出。

　　12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会（706001）		实施单位	达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会
项目预算执行情况（万元）		预算数：	30	执行数：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	宣传贯彻旅游景区、度假区有关法律法规和政策；承办旅游景区和度假区重要会议、重大活动等工作；研究制定旅游市场开发战略、重大节庆活动和市场营销计划并组织实施。			按计划完成相关目标。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	举办大中型宣传营销活动	5场	6场
		数量指标	参加省内外旅博会及推介会等活动	3场	6场
		质量指标	景区获得各项荣誉	3个	5个
		时效指标	规定时间完成国家政务平台投诉件处理及回复	7-15个工作日内	7-15个工作日内
	效益指标	经济效益指标	统筹引领巴旅公司获得经济效益	10亿元	13亿元
	效益指标	社会效益指标	扩大景区影响力、附近省份群众知晓范围	目标市场调研走访300公里半径	目标市场调研走访300公里半径
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	≥98%

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会（706001）		实施单位	达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会
项目预算执行情况（万元）		预算数：	25	执行数：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	负责景区各项文化旅游基础设施和文化旅游公共设施的统一规划、建设、管理工作；负责景区日常管理和安全监管工作，统筹协调并协助综合行政执法部门在景区开展行政执法工作；负责景区经营企业、从业人员的监督管理工作。负责景区社会治安综合治理、旅游秩序维护、森林防火监管等工作。			按计划完成相关目标。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	在景区范围内开展巡查监管	200次	230次
		数量指标	积极组织安全应急演练	2次	2次
		时效指标	审批各类建设手续响应率	≥95%	≥97%
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位，带动当地群众收入增加	120个	143个
	效益指标	社会效益指标	排查安全隐患，保障社会安全	30个	45个
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥96%

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会（706001）		实施单位	达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会
项目预算执行情况（万元）		预算数：	20	执行数：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	贯彻执行国家和省、市、县有关服务质量、经营规范、统计、舆情管理、信息化建设等方面的法律法规、政策和规章制度，拟订相关管理办法和规范性文件并组织实施；负责景区内服务质量和经营行为的监督管理，指导旅游人才队伍建设；负责景区内各类文旅业态的扶持培育、评星晋级、标准化建设的统筹管理和相关标准的制定，指导特色旅游商品开发经营。			按计划完成相关目标。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	与企业开展宣传营销联席会议等	4场	6场
		数量指标	拟定景区舆情管理办法等	1个	1个
		时效指标	景区内服务质量和经营行为的监督管理及时率	≥95%	≥98%
		社会效益指标	引导撤销投诉，缩小舆论影响	8个	11个
		可持续影响指标	开展景区“六个一”常态化活动	12场	12场
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会（706001）		实施单位	达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会
项目预算执行情况（万元）		预算数：	25	执行数：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	组织和协助有关部门调查、收集、整理、研究景区旅游资源；负责景区发展规划和计划的编制（修编）、评审、报批工作，依法组织实施经批准的各类规划；配合做好项目的招商引资及投资项目的考察、论证和审核工作，负责景区内所有开发建设项目的监督检查和审核报批工作；负责景区内园林绿化、旅游设施、给排水和污水处理的监管工作。			按计划完成相关目标。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	邀请专家调查、整理、研究景区旅游资源	1次	1次
		数量指标	招商引资及投资项目的考察、审核	3次	4次
		时效指标	旅游建设项目验收及时性	≥97%	≥97%
		成本指标	工程项目资金节约率	10%	12%
		生态效益指标	绿化亮化美化达标率	≥92%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	群众反响评价度	≥95%	≥95%