第一部分 单位概况……………………………………………………………… 4
一、职能简介 ……………………………………………………………… 4
二、2021年重点工作完成情况 …………………………………… 4
第二部分 2021年度单位决算情况说明 ………………………………… 5
一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………… 6
二、收入决算情况说明 ……………………………………………… 6
三、支出决算情况说明 ……………………………………………… 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………… 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……………………… 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ………………… 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 …………………………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………11
十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………11
第三部分 名词解释 ……………………………………………………………13
第四部分 附件 …………………………………………………………………18
第五部分 附表……………………………………………………………………20
一、收入支出决算总表………………………………………………………20
二、收入决算表………………………………………………………………20
三、支出决算表………………………………………………………………20
四、财政拨款收入支出决算总表 …………………………………………20
五、财政拨款支出决算明细表 …………………………………………20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………20
第一部分单位概况
一、职能简介
全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校负责黄金辖区近3.2万余人口的义务教育的小学学历教育。
二、2021年重点工作完成情况
本单位以“办人民满意教育”为宗旨，以“让每一个孩子健康成长，快乐学习”为办学理念，开拓创新，积极探索新形势下农村教育教学工作的新途径和新方法。
1、达州市第36届青少年科技创新大赛，获优秀组织单位。
2、2020年度中小学教师校本培训考核“优秀” 。
3、2020年度教育工作综合目标考核“一等奖”。
4、2021年宣汉县第23届中学生暨第15届小学生田径运动会大课间比赛视频光碟评比“二等奖”。
5、党建工作，2021年贯彻落实中央、省委、市委、县委党建工作决策部署，认真履行管党治党政治责任，坚持把党建工作抓在手上、落实在行动上，为建设繁荣美丽新宣汉提供了坚强保障。
6、德育工作，学生的德育工作，是学校工作的重中之重。本学年我校在上学年德育工作的基础上，德育的广度、深度等方面得到进一步加强。
7、安全工作，2021年是不平凡的一年，我校把新冠肺炎疫情防控工作放在首位，严格按照疫情防控要求做好各项工作。
8、教学、教研工作，学校要赢得社会的认可，让人民满意，就必须千方百计提高教育教学质量，教育质量是学校的生命线。本学年，我校一直把教学作为学校的中心工作，一刻也不曾放松过。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2409.99万元。与2020年相比，收、支总计减少214.06万元，减少8.16%。主要变动原因是2021年学校新区建设已基本结束投入较小。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计2409.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2394.99万元，占99.37%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占0.63%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万，占0%。
（图2：收入决算情况图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计2409.99万元，其中：基本支出1260.33万元，占52.3%；项目支出1149.67万元，占47.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2409.99万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少214.06万元，减少8.16%。主要变动原因是2021年学校新区建设已基本结束投入较小。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2394.99万元，占本年支出合计的99.37%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少229.06万元，减少8.73%。主要变动原因是2021年学校新区建设已基本结束投入较小。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2394.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）2130.16万元，占88.95%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出118.74万元，占4.96%；医疗卫生支出53.65万元，占2.24%；住房保障支出92.45万元，占3.85%。
（图6一般公共预算财政拨款支出决算结构图（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年般公共预算支出决算数为2394.99万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）02（项）: 支出决算为2130.16万元，完成预算100%。
2社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为118.74万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02:支出决算为53.65万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为92.45万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1260.33万元，其中：
人员经费1059.1万元，主要包括：基本工资400.7万元、津贴补贴126.19万元、绩效工资270.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.62万元、职业年金支出7.47万元、生活补助10.33万元、住房公积金92.45万元，医疗保险支出53.65万元等。
公用经费170.96元，主要包括：办公费71.41万元、印刷费17.2万元、水费8万元、电费9万元、差旅费18万元、维修（护）费31万元、培训费10万元、公务接待费2.7万元、工会经费3.66万元等。
对个人和家庭的补助30.61万元主要包括：生活补助29.11万元、医疗费补助1.15万元、奖励金0.01万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.7万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。0
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.05万元，下降2%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，460人次（不包括陪同人员），共计支出2.7万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出2.7万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出15万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无。
（二）政府采购支出情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
无。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目资金做到了专款专用，涉及资金136.1万元，严格按照文件精神执行，合理使用项目资金。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映助学金等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在1个以上的，选取1个项目进行公开，目标个数在1个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县厂溪镇中心校2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对学生营养餐补助资金项目开展了绩效评价，《宣汉县厂溪镇中心校学生营养餐补助资金项目2021年绩效评价报告》。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属小学保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局201 | 实施单位 | 宣汉县厂溪镇中心校 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 136.1 | 执行数： | 136.1 | ||
其中： 财政拨款 | 136.1 | 其中： 财政拨款 | 136.1 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
营养餐改善资金的实施，能有效解决家庭贫困的学生上学远，中午吃饭难，也缓解了家庭贫困的学生的经济压力。保障了学生在校活动的安全 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，营养餐改善资金落实到位，保障了学生营养餐的安 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
补助人数 |
预计补助1561人 |
已补助1561人 | ||
质量指标 | 支付及时率 | 及时支付到位 | 及时足额全部对学生资到位 | |||
时效指标 | 学生享受比例 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 资助经费及时拨款率（100%） | 100% | 100% | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 补助资金及时足额发放率 | 100% | 100% | ||
社会效益 指标 | 项目实施后满足当地学生上学需求 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | |||
可持续影响指标 | 学生满意度 | 100% | 100% | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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