第一部分单位概况.........................................1
一、职能简介...........................................1
二、2021年重点工作完成情况.............................2
第二部分2021年度单位决算情况说明.........................6
一、收入支出决算总体情况说明...........................6
二、收入决算情况说明..................................6
三、支出决算情况说明..................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................10
十、其他重要事项的情况说明.............................10
第三部分名词解释........................................12
第四部分附件............................................15
第五部分附表............................................17
一、收入支出决算总表..................................17
二、收入决算表........................................17
三、支出决算表........................................17
四、财政拨款收入支出决算总表...........................17
五、财政拨款支出决算明细表.............................17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........17
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........17
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............17
第一部分 单位概况
一、职能简介
负责实施旅游景区和度假区年度营销宣传目标任务；承办旅游景区和度假区重要会议、重大活动等工作；负责旅游景区和度假区智慧旅游平台建设、维护，负责旅游大数据信息统筹、市场分析、游客满意度调查等工作；承担旅游景区和度假区标准化建设、品牌建设及旅游人才队伍建设和服务质量提升等工作；负责旅游景区和度假区旅游资源保护、旅游安全生产、旅游环境卫生、旅游秩序管理等日常巡查工作；负责旅游景区和度假区旅游投诉举报信息和网络舆情信息的办理；负责旅游景区和度假区公共区域环境卫生、园林绿化的日常维护工作；完成上级交办的其他工作。
2020年12月15日宣汉县巴山大峡谷景区管理中心更名为“宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心”，加挂“县巴山云顶旅游度假区管理中心”牌子，隶属于县巴山大峡谷景区管委会的正科级公益一类事业单位，属全额拨款事业单位，下设综合股、发展股、市场股、大数据中心。2021年初在职人员17人，中途离职2人（陈芝德、叶启芳）；新招录12人（赖贞娜、许昊、郑文强、高妮、吴敏、晏鸣、魏晓娟、唐耀霞、郭鑫鑫、王世乾、白善文、林俊达）。2021年底共有在职人员27人。
1.打造标准支部，锻造过硬队伍。一是强化理论学习。坚持“三会一课”制度，定期开展党员活动日，重点抓好党章党规、中共党史书籍和习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话等系列重要讲话精神学习。专题传达学习省委十一届十次全会精神、市第五次党代会精神、县第十四次党代会精神。二是丰富党建活动。先后开展“学党史、讲党史、感党恩”读书分享会、“追忆烽火岁月铭记革命先辈”活动、“景区儿女心向党新征程上谱华章”庆祝建党100周年群众文化主题活动、组织生活会等活动，进一步丰富了党员精神文化生活，也通过组织生活会让“红红脸、出出汗”成为常态。三是评选先进模范。景区发展服务中心党支部被景区党工委评为“先进基层党支部”，党支部书记唐兰被县委评为“全县优秀共产党员”，袁帅、任伟、吴小静3名同志被景区党工委评为“优秀共产党员”。
2.强化队伍建设，提升综合素质。一是完善内控管理制度。先后印发《财务管理制度》《请销假制度》《新冠肺炎疫情期间工作指南》《疫情防控管理制度》，进一步加强疫情防控期间职工管理。编制《制度汇编》，进一步加强了单位内控管理、支部建设、工作纪律、行为规范和旅游行业理论学习，不断提升工作效率。二是抓好从业人员培训。对内开展“提升运管服水平争做景区文明人”普通话及服务礼仪专题培训，努力培养一支“有涵养、讲文明、懂礼貌”的景区从业人员队伍。三是营造良好学习氛围。先后集中专题学习《善待你所在的单位》、“三牛精神”、“奋进新征程实现新跨越”大学习大讨论活动等，全体职工提前学、会上讲、写心得，进一步培养干部职工善于思考、勤于学习、敢于担当的工作作风。
3.强化安全生产，保障旅游秩序。一是开展常态化巡查。印发《常态化巡查制度》，每周开展一次常态化巡查，形成巡查报告并报送景区管委会，累计开展常态化巡查16次。围绕安全生产工作重点，全年开展内环线道路专项巡查104次，并将疫情防控、市场秩序纳入常态化巡查，印制“游客防疫指南”和“商家防疫手册”各5万份，向游客和商家发放，为游客营造了安全舒心的旅游环境。二是做好应急处置。坚持内环线道路“早巡查、早警戒、早处理”原则，全力保障游客车辆安全通行，全年组织内环线管养护公司共清理道路垮方42处，清理量达21082立方米。三是做好应急值守。在元旦、春节、五一、国庆等法定假日期间，实行领导带班和职工24小时值班制度，并按照景区管委会要求，牵头做好假期旅游企业常态化检查、疫情防控督查工作，营造良好的旅游市场氛围。
4.管好基础设施，树立景区形象。一是做好基础设施维修。全年累计修补塑胶地板20余次，修补人行地砖50余处，更换各类井盖80块，更换剧场外滨河路防护栏杆。日常管护方面，在晓行巴峡粉黛子区域铺设碎石子步行道，添置景区垃圾桶20余个，在水舞秀区域增设拦路石一处，在桑树坪修建排水沟一处，编制完成景区内环线观景平台整体维修方案。二是做好绿化日常管养护。制定绿化管养护计划，督促绿化管养护公司对内环线及快速通道绿化定期进行修剪、施肥和病虫害防治工作。安排人员对景区大门处至梦回巴国剧场绿化进行修剪、除草、施肥等绿化管养护工作，全年开展绿化修剪4次、施肥3次、除虫2次。三是做好市政亮化管理。聘请巴旅公司3名电工协助景区市政亮化日常管护，建立亮化设备管理台账和设备巡查记录表，每日定期进行巡查，对发现的问题及时跟踪处理，全力营造好巴山夜景，同时2021年景区市政电费同比节约23％以上。
5.强化宣传营销，共建市场秩序。一是做好季节性宣传。策划春赏花、夏避暑、秋观彩林、冬玩雪四季宣传游活动，制作广告、海报和易拉宝，在县城区东门广场、巴人广场、金鼓广场等区域摆放宣传资料，在景区游客中心和精品酒店、民宿等企业摆放宣传广告。制定夏、秋季《抖音网红宣传营销建议方案》，邀请重庆、万州、开州、达州等抖音网红到景区拍摄宣传视频，主要围绕夏季漂流、露营地、云顶飞渡玻璃桥等核心产品，共发布13条宣传视频，累计浏览量突破500万人次、点赞量近10万人次。二是举办好节庆活动。协助景区党工委、景区管委会筹备“景区儿女心向党 f 新征程上谱华章”庆祝建党100周年群众文化主题活动、第三届罗盘云顶冰雪节活动，向游客展示了景区浓厚巴文化和冰雪运动氛围，央视一套《新闻联播》为冬奥会助力对巴山大峡谷景区冰雪节活动进行了报道。积极参加巴蜀文化旅游联盟第一次会议、万达开市场调研、2021年秦岭旅游合作大会等旅游推介会，提升了景区知名度。三是深化“六个一”活动。联合成立巴山大峡谷放心舒心消费景区“心”级评定委员会，为景区23家食宿旅游经营点授予“心”级等级，其中，九龙巴山饭店、云漫巴山荣获五星级。组织全体职工和招商引资企业从业人员持续深化“六个一”活动，组织景区内232名从业人员开展产品及巴文化培训，进一步提升从业人员服务技能水平，做好在地营销。
6.强化舆情监测，精准大数据分析。一是高效处理游客投诉。2021年，我中心共受理游客投诉54起，其中国家“12301”平台2起、“12345”市长热线25起、凤凰山下论坛1起、抖音负面舆情1起、“5212301”投诉电话25起，涉及服务质量、产品运行时间、项目收费、环境卫生等意见，54起投诉均已及时办结并获得游客认同，进一步提升了游客满意度。二是精准分析景区市场。建立大数据客源统计分析月报告制度，适时分析提出景区目前存在的问题，为景区下一步宣传营销、市场研判、在地营销等科学决策提供坚实数据理论支撑。在元旦、春节、五一、国庆等节假日期间，每日收集景区酒店民宿入住情况和景区团队情况，为节假日预判游客量提供参考，有力保障景区管理服务部门和旅游经营者做好游客服务工作。三是建立商家信息档案。对景区范围内的食宿经营点、超市、副食店、土特产商家进行现场登记，收集商家基本信息、运营规模、经营特色、从业人员数量等，分别建立纸质和电子档案，共统计商家201家，对涉旅企业实行动态化信息管理。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计615.63万元，比2020年度收、支总计664.68万元减少49.05万元。其中：一般公共预算339.18万元，政府性基金预算276.45万元。2021年巴山大峡谷景区发展服务中心人员增加12人。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计615.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入339.18万元，占55%；政府性基金预算财政拨款收入276.45万元，占45%。2021年巴山大峡谷景区发展服务中心人员增加12人。决算实行收付实现制，部分基金预算未完成支付。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计615.63万元。其中基本支出277.82万元，占45%；项目支出337.81万元，占55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计615.63万元，较2020年664.68万元减少49.05万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出339.18万元，占本年支出合计的55%。与2020年255.33万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.85万元，增加32.8%。
2021年一般公共预算财政拨款支出339.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出15万元，占4.4%；文化旅游体育与传媒支出276.85万元，占81.6%；社会保障和就业支出22.98万元，占6.8%，医疗卫生支出9.8万元，占2.9%；住房保障支出14.5万元，占4.3%。
2021年一般公共预算支出决算数为339.18万元，完成预算100.00%。其中：
1、207文化旅游体育与传媒支出276.85万元
（1）20701文化和旅游：支出决算为276.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2070113旅游宣传：支出决算为30万元
2070114文化和旅游管理事务：支出决算为230.49万元
2070199其他文化和旅游支出：支出决算为16.36万元
2、208社会保障和就业支出22.98万元
（1）20805行政事业单位养老支出：支出决算为22.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：18.96万元
2080506机关事业单位职业年金缴费支出：4.02万元
3、210卫生健康支出9.8万元
（1）21011行政事业单位医疗：9.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2101102事业单位医疗：9.8万元
4、221住房保障支出14.5万元
（1）22102住房改革支出14.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2210201住房公积金14.5万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出277.82万元，其中：
人员经费194.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费83.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元。完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，三公经费总支出较2020年相比减少3.5万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少3.5万元。其中：
国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，77人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出276.45万元。
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2021年，我单位机关运行经费支出0万元。
2021年，本单位政府采购支出总额276.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出276.45万元。主要用于巴山大峡谷景区内环线道路、绿化管理、养护。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
根根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对景区内环线公路养护保洁及渡口市政道路日常养护服务采购项目、景区内环线及快速通道沿线绿化管护服务采购项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
10.文化旅游体育与传媒支出：指反映行政事业单位在文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
11.社会保障和就业支出：指用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。
12.卫生健康支出：指行政事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。
13.城乡社区支出：指城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、其他城乡社区支出。
14.住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
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主管部门及代码 | 224001 | 实施单位 | 四川盛宏奥金建筑劳务有限公司 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 647000 | 执行数： | 647000 |
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其中： 财政拨款 | 647000 | 其中： 财政拨款 | 647000 |
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其他资金 | | 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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对景区内环线公路进行管养护，打造干净整洁环境，保障游客安全 | 已完成 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 | 维护里程 | 55公里 | 55 |
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质量指标 | 既有道路完好率 | 90% | 90% |
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时效指标 | 维护及时性 | 优 | 优 |
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成本指标 | 维护成本 | 1.2万元/公里 | 1.2万元/公里 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 | 体验感 | 优 | 优 |
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生态效益 指标 | 资源保护 | 好 | 好 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 | 游客满意度 | 95% | 95% |
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景区内环线绿化养护预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 224001 | 实施单位 | 成都市亮宇建设工程有限公司 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 2045000 | 执行数： | 2045000 |
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其中： 财政拨款 | 2045000 | 其中： 财政拨款 | 2045000 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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对景区内环线绿化进行管养护，打造干净整洁舒适绿化环境，增强游客满意度 | 已完成 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 | 维护里程 | 55公里 | 55 |
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质量指标 | 既有绿化完好率 | 90% | 90% |
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时效指标 | 维护及时性 | 优 | 优 |
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成本指标 | 维护成本 | 5.45元/平方米 | 5.45元/平方米 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 | 体验感 | 优 | 优 |
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生态效益 指标 | 资源保护 | 好 | 好 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 | 游客满意度 | 95% | 95% |
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一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2021年度单位决算批复表.XLS
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
