第一部分单位概况................................................4
一、职能简介...................................................................................................4
二、2021年重点工作完成情况...................................5
三、机构设置情况..................................5
第二部分2021年度单位决算情况说明...............................6
一、收入支出决算总体情况说明...................................................................6
二、收入决算情况说明...................................................................................6
三、支出决算情况说明...................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................9
十、其他重要事项的情况说明.....................................................................10
第三部分名词解释...............................................13
第四部分附件...................................................14
第五部分附表...................................................15
一、收入支出决算总表.................................................................................15
二、收入决算表.............................................................................................15
三、支出决算表.............................................................................................15
四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................15
五、财政拨款支出决算明细表.....................................................................15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................................15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................................15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................................15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............................................15
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................15
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................15
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................15
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................................15
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................15
第一部分 单位概况
宣汉县委党校发挥对党政领导干部、公务员（机关工作者）轮（培）训主渠道的作用，研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对全县重大理论的实现问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。
按照中央和省委、市委、县委对干部教育培训规划，负责培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办县委和县政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题，开展科学研究，推进理论创新；承担县委和县政府下达的调研任务。围绕县委、县政府的重点工作，对全县重大现实问题，积极开展对策性研究，为县委、县政府当好参谋和助手，为教学和社会实践服务；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，办好以促进干部素质和能力提高为主的多种形式的干部继续教育和培训；开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流；承担县委、县政府和上级党校、行政学院交办的其他任务。
二、2021年重点工作完成情况
一是认真举办干部轮培训班次。积极配合县委组织部制定了年度干训计划，并按照计划精心设计各类班次的教学内容，配齐配强师资力量，有序推进干部培训工作。全年举办了新任科级领导干部培训班、宣汉县第一书记暨驻村干部能力提升培训班、全县优秀年轻干部铸魂工程培训班、工会干部培训班、妇女干部培训班、村（社区）党组书记培训班等班次，培训学员2000余人次。二是加大“领导干部进党校课堂”力度，认真落实领导干部进党校党课制度。三是不断优化课程设置。认真研究对接学员需求，坚持党性教育与提高能力相结合，成立专题教研组，加大新课程和精品课程开发力度。四是加强对外交流合作。为有效学习借鉴县外党校的成功经验，促进办学质量的提升，加大了对外交流与合作。五是积极开展对外宣讲。六是紧扣中心强调研。紧紧围绕县委关注的大事、要事选题材，从“产业发展、红色旅游、锂钾开发”等方面形成调研课题，并将课题任务分解到相关人员，努力为县委、县政府提供决策参考。
三、机构设置情况
中国共产党宣汉县委员会党校属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业机构0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计518.67万元。与2020年相比，收、支总计各增加160.98万元，增长45.01%。主要变动原因是培训班次增加及单位人员增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计518.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入518.67万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计518.67万元，其中：基本支出468.67万元，占90.36%；项目支出50万元，占9.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计518.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加160.98万元，增长45.01%。主要变动原因是培训班次增加及单位人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出518.67万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.98万元，增长45.01%。主要变动原因是培训班次增加及单位人员增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出518.67万元，主要用于以下方面:
教育支出（类）410.19万元，占79.08%；
社会保障和就业（类）支出66.39万元，占12.80%；
卫生健康支出（类）16.41万元，占3.16%；
住房保障支出（类）25.69万元，占4.95%。
2021年一般公共预算支出决算数为518.67万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为410.19万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为66.39万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.41万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.69万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出468.67万元，其中：
人员经费393.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费74.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.5万元，增长50%。主要原因是党校分类建设和培训班次增加，接待次数增多。其中：
国内公务接待支出1.5万元，主要用于党校分类建设和培训工作检查用餐费。国内公务接待26批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括党校分类建设和培训工作检查用餐费1.5万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县委党校机关运行经费支出74.94万元，比2020年21.30万元增加53.64万元，增长251.83%。主要原因是2021年培训任务增加预算。
2021年，宣汉县委党校政府采购支出总额0万元。
截至2021年12月31日，宣汉县委党校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对干部培训项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指为干部培训、轮训发生的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：按规定为行政、事业人员缴纳的医疗保险。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于：按规定为行政人员缴纳的公务员医疗补助。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（本表无数据） |
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主管部门及代码 |
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项目预算 | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
