第一部分单位概况
一、职能简介.........................................................................................4
二、2021年重点工作完成情况...............................................................5
三、机构设置...............................................................5
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.............................................................6
二、收入决算情况说明............................................................................7
三、支出决算情况说明............................................................................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................................13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................14
十、其他重要事项的情况说明....................................................................15
第三部分名词解释......................................................................................16
第四部分附件..............................................................................................20
第五部分附表..............................................................................................21
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
贯彻国家促进就业的法律法规，落实统筹城乡就业的政策措施；开展人力资源市场信息收集整理、分析预测和发布工作组织人力资源市场信息平台建设；承担区域间的劳务交流、协调农村富余劳动力有序流动；负责失业保险基金征缴、待遇审核发放及管理工作；负责失业人员的登记、调查、统计工作；开展创业担保贷款服务和创业培训工作；免费为失业人员提供就业咨询服务；管理流动人员档案；承办领导交办的其他工作;办理县委、县政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他工作。
二、2021年重点工作完成情况
2021年全县城镇新增就业6035人，完成目标任务5400人的112%；城镇失业人员再就业1403人，完成目标任务1300人的108%；就业困难人员再就业384人，完成目标任务370人的104%；城镇登记失业率4.1%；就业培训4784人次，完成目标任务4735的101.03%（其中创业培训1010人次，完成目标任务的450人的224.44%）；发放创业担保贷款2226万元，完成目标任务2200万的101%；失业保险参保人数29062人，完成目标任务26500的109.67%；就业见习81人，完成目标任务60人的135%；举办就业扶贫专场招聘会14场次（其中浙川东西部就业扶贫协作专场招聘会5场）；认定就业扶贫基地2个、就业扶贫车间1个；脱贫劳动力自主创业35人，高校毕业生实现创业4人。
三、机构设置
宣汉县就业服务管理局属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构0个。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计399.32万元。与2020年相比，收、支总计增加132.19万元，主要变动原因是2021年增加了项目支出
.
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计399.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入399.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计399.32万元，其中：基本支出264.52万元，占77%；项目支出134.8万元，占33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计399.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加132.19万元，主要变动原因是2021年增加了项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度收、支总计399.32万元。与2020年相比，收、支总计增加132.19万元，主要变动原因是2021年增加了项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出399.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出372.33万元，占93.2%；卫生健康（类）支出11.85万元，占0.03%；住房保障（类）支出15.14万元，占6.77%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为399.32万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）: 支出决算为372.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为6.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为9.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出264.52万元，其中：人员经费177.6万元，主要包括：基本工资72.95万元、津贴补贴49.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.17万元、其他社会工资福利支出3.15万元、医疗保障缴费11.85万元、奖励金5.14万元、住房公积金15.14万元。
公用经费82.09万元，主要包括：办公费15.8万元、水费1万元、邮电费6万元、差旅费10.5万元、培训费9万元，会议费5万元，租赁费 3.5万元，印刷费3万元，公务接待费2.92万元、工会经费1.62万元，其他交通费16.14万元，其他商品和服务支出7.61万元，对个人和家庭补助9.63万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.92万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长100%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.08万元，主要原因是公务接待其中：
国内公务接待支出2.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，89人次（不包括陪同人员），共计支出2.92万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，就业局机关运行经费支出82.09万元，主要是打造节约型政府，精简开支。
（二）政府采购支出情况
2021年，就业局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，就业局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对失业保险，大学生档案管理和传递，就业创业项目公益性岗位补贴等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20801人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。
11. 2080109社会保险经办机构（项）: 反映社会保险经办机构开支业务工作的支出。
12.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
13.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
14.2080501行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
16.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
17.2080599其他行政事业单位养老支出（项）: 反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
18.20899其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
19.2089999其他社会保障和就业支出（项）: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.210医疗卫生和计划生育（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
22.2101101行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.2101103公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
25.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
26.2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 宣汉县人力资源和社会保障管理局301001 | 实施单位 | 宣汉县就业服务管理局 | ||||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 130.00 | 执行数： | 130.00 | |||
其中： 财政拨款 | 130.00 | 其中： 财政拨款 | 130.00 | ||||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
确保37个乡镇公益性岗位补贴全额拨付到乡财政所，完成预算目标 | 37个乡镇公益性岗位补贴已全额拨付到乡财政所，完成预算目标 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 | 确保所有乡镇公益性岗位补贴全额拨付 | 37个乡镇拨付到位 | 37个乡镇拨付到位 | |||
质量指标 | 确保公益性岗位补贴拨付到位 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 | ||||
成本指标 |
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| ||||
效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 | 确保公益性岗位补贴按时足额拨付 | 保障公益性岗位补贴 | 保障公益性岗位补贴 | ||||
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 | 管理部门满意度 | 100% | 100% | |||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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