第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
宣汉县南坝第二中心小学是一所小学义务教育阶段学校，地处宣汉县南坝镇石盘街，该校2021年年末有小学生2158人，在编教师110人、退休教师91人。该校校园环境优美，教育管理先进，是一所教书育人的好地方。该校机构设置齐全，下设行政办公室、教务办公室、后勤办公室、安全办公室、体艺办公室，仪器室、图书室、美术室、多媒体室等。
二、2021年重点工作完成情况
开展学生德育活动。学校以团队部、大队部为龙头，利用国旗下的讲话、班队课、社团活动、校园广播站等阵地对学生进行了以“感恩”“爱国”“仁孝”为主题的德育活动，取得了良好效果，社会和家长对学校的认可度大幅提高。
本年度，学校狠抓教育教学和安全管理工作，积极开展教师业务学习，被教科局授予“优秀组织单位”，荣获“六进校园活动先进集体”。学校积极推进科创教育，多项科技作品荣获市长奖，被达州市教育局授予“科技创新优秀组织单位”。
学校始终坚持后勤为教学服务的原则，严格规范财务管理，坚决实行“一费制”，公示收费标准，规范收费，严格执行财务管理制度。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1965.91万元。与2020年1958.11万元相比，收、支总计各增加7.8万元，增长0.39%。主要变动原因是人员工资的调整。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1965.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1965.91万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1965.91万元，其中：基本支出1423.27万元，占72.40%；项目支出542.64万元，占27.60%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1965.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加7.8万元，增长0.39%。主要变动原因是人员工资的调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出1965.91万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.8万元，增长0.39%。主要变动原因是人员工资的调整。
2021年一般公共预算财政拨款支出1965.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1668.32万元，占85%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出136.41万元，占7%；卫生健康支出59.19万元，占3%；住房保障支出101.99万元，占5%。
2021年一般公共预算支出决算数为1965.91，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）02（项）: 支出决算为1668.32万元（其中普通教育中学前教育支出决算84.32万元，小学教育1579.00万元；教育费附加安排的支出中其他教育费附加安排的支出决算为5.00万元，）完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为136.41万元，（其中事业单位离退休1.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出122.44万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.34万元，其他行政事业单位养老支出1.78万元。），完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为59.18万元，全部为事业单位医疗支出，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）221（款）02（项）：支出决算为101.99万元，全部为住房公积金支出，完成预算的100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1965.91万元，其中：
人员经费1721.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费244.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.60万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.60万元，占100%。
3.公务接待费支出2.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.65万元，下降38%。主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制接待范围、接待人数和接待标准，厉行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待174批次，1023人次（不包括陪同人员），共计支出2.6万元，具体内容包括：各级检查接待、兄弟学校相互交流学习接待等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2021年，宣汉县南坝镇第二中心小学无机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
2021年，宣汉县南坝镇第二中心小学无政府采购支出。
截至2021年12月31日宣汉县南坝镇第二中心小学无车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对幼儿保教费及幼儿建档立卡保教费减免、贫困非寄宿生生活补助、义务教育营养改善计划等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
2021年项目支出涉及财政资金542.64万元，（其中幼儿保教费及幼儿建档立卡保教费减免项目17.78万元，贫困非寄宿生生活补助项目44.28万元，义务教育营养改善计划项目188.40万元，特岗教师交通补助项目0.65万元，目标绩效266.55万元，奖补资金12万元，县级公用经费4.21万元，退休教师中人补贴1.73万元，教育附加5万元，营养改善补助资金2万元）学校已100%完成。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
9.事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
15.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件1
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 201062 | 实施单位 | 宣汉县南坝镇第二中心小学 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 542.64 | 执行数： | 542.64 | ||
其中： 财政拨款 | 542.64 | 其中： 财政拨款 | 542.64 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
542.64
| 542.64
| |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | 542.64 | 542.64 | ||
质量指标 | 质量完成率 | 98% | 100% | |||
时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 | 社会满意度 | 98% | 100% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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