一、收入支出决算总表14
二、收入决算表14
三、支出决算表14
五、财政拨款支出决算明细表14
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………14
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………14
一、职能简介
四川省宣汉县宣汉县三墩乡中心校是一所农村普通完全小学，所辖1所中心校，1个附属幼儿园，现有小学教学班21个，在校小学生953人，在校幼儿232人。教职工78人，其中在编65人，特岗13人；大专以上学历70人，学历达标率100％；高级教师11人，中级教师25人；省级骨干教师1人，市骨干教师3人，县骨干教师人4人，县名师3人,遗属14人。主要职能是从事义务教育小学阶段的教育教学。
二、2021年重点工作完成情况
学校高举科学发展观大旗，以“办人民满意教育”为宗旨，以“让每一个孩子健康成长，快乐学习”为办学理念，开拓创新，积极探索新形势下农村教育教学工作的新途径和新方法。坚持德育为先，育人为本，加强学生良好行为习惯的养成教育，突出教学工作的中心位置，建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。让安全工作为学校保驾护航，营造氛围，落实“一岗双责制度”，确保师生平安，致力校园文化建设，优化育人环境，陶冶情操。通过全体教职工的团结协作，共同努力，完成了义务教育的教育教学任务，学校先后获得“师德先进集体”“教育教学先进集体”“最佳文明单位”“星级平安学校”等殊荣。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1431.27万元，与2020年相比，增加107.72万元，增加了8.14%。2021年度支出总计1431.27万元，与2020年相比，增加107.72万元，增加了8.14%。主要变动原因是新招聘教师增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1431.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1416.27万元，占98.95%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占1.05%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1431.27万元，其中：基本支出947.12万元，占66.17%；项目支出484.15万元，占33.83%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1431.27万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加107.72万元，增长8.14%。主要变动原因是新招聘教师增多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出1416.27万元，占本年支出合计的98.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.72万元，增长7%。主要变动原因是新招聘教师增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出1416.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1199.13万元，占84.67%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出101.06万元，占7.14%；卫生健康支出42.14万元，占2.98%；住房保障支出73.93万元，占5.22%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为1416.27，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为49.51万元，完成预算100%。
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1149.62万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.51万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为86.45万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.75万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为9.35万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为42.14万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出决算为73.93万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出947.12万元，其中：
人员经费832.36万元，主要包括：基本工资309.7万元、津贴补贴102.89万元、绩效工资201.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.45万元、职业年金缴费4.75万元、基本医疗保险缴费40.48万元、其他社会保障缴费12.23万元、住房公积金73.93万元。
公用经费100.28万元，主要包括：办公费45.01万元、印刷费4.58万元、水费8.15万元、电费8.36万元、邮电费2.54万元、物业管理费4.5万元、差旅费9.63万元、维修（护）费7.32万元、培训费5.24万元、公务接待费2.13万元、工会经费2.82万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.13万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.13万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出2.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元，下降1.84%。主要原因是严格接待标准和次数。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，385人次（不包括陪同人员），共计支出2.13万元。其中：
其他国内公务接待支出2.13万元，主要用于学校教育活动接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出15万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
无
（注：数据来源于财决附03表）
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
附件2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| ||||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | ||||
项目预算 | 预算数： | 159.18 | 执行数： | 159.18 | |||
其中： 财政拨款 | 159.18 | 其中： 财政拨款 | 159.18 | ||||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
通过资金的投入，解决家庭贫困家庭学生的生活压力，增强学生综合素质和幸福指数。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了家庭贫困家庭生活压力，增强学生综合素质和幸福指数，完成率100%。 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 | 发放人数 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 发放准确率 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 发放及时率 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 补贴预算成本 | 10 | 10 | ||||
效益 | 经济效益 指标 | 补贴标准 | 10 | 10 | |||
社会效益 指标 | 应发尽发率 | 10 | 10 | ||||
生态效益 指标 | 发放管理机制健全性 | 20 | 20 | ||||
可持续影响指标 | 专项资金管理办法 | 10 | 10 | ||||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 10 | 10 | |||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
