第一部分 单位概况4
一、职能简介4
二、2021年重点工作完成情况4
第二部分2021年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明7
八、政府性基金预算支出决算情况说明8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明8
十、其他重要事项的情况说明8
第三部分 名词解释10
第四部分 附件13
第五部分 附表14
一、收入支出决算总表14
二、收入决算表14
三、支出决算表14
四、财政拨款收入支出决算总表14
五、财政拨款支出决算明细表14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表14
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表14
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表14
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表14
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表14
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表14
第一部分 单位概况
一、职能简介
四川省宣汉县三墩初级中学成立于1985年8月，是一所农村普通初级中学，主要职能是从事义务教育初中阶段的教育教学。学校占地面积4968平方米，有学生650人，13个教学班，教职工45人，其中在编教职工34人，特岗教师11人。
二、2021年重点工作完成情况
一年来，在上级的指引下，在党、政、工、团的同心协力下，在全体教职工的不懈努力下，学校工作顺利、平稳、扎实推进，取得了有目共睹的成绩：获得了教育工作目标考核三等奖、连续四年获星级平安学校称号、全县宣传工作先进集体、市县爱国卫生先进集体、科技创新大赛组织奖等荣誉。
我校将再接再厉、团结进取、奋力拼搏，再创辉煌！努力为全县的教育事业作出更大的贡献！
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计840.58万元。与2020年相比，收、支总计各增加19.09万元，增长2.3%。主要变动原因是人员及项目支出增加。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计840.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入840.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计840.58万元，其中：基本支出577.29万元，占68.68%；项目支出263.29万元，占31.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计840.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加19.09万元，增长2.3%。主要变动原因是人员及项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出840.58万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.09万元，增长2.3%。主要变动原因是人员及项目支出增加
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出840.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）722.29万元，占85.93%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出48.85万元，占5.81%；卫生健康支出25万元，占2.97%；住房保障支出44.44万元，占5.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为840.58，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算为722.29万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为2.75万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为46.1万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为25万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出决算为44.44万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出577.29万元，其中：
人员经费499.67万元，主要包括：基本工资188.74万元、津贴补贴65.39万元、绩效工资127.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.1万元、职业年金缴费1.75万元、基本医疗保险缴费25万元、住房公积金44.44万元、生活补助0.86万元、奖励金0.01万元。
公用经费77.62万元，主要包括：办公费20.09万元、水费9.14万元、电费11.04万元、差旅费13.19万元、维修（护）费12.32万元、培训费7.8万元、公务接待费2.4万元、工会经费1.65万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出2.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降4.15%。主要原因是学校厉行节约开支。其中：
国内公务接待支出2.4万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，401人次（不包括陪同人员），共计支出2.4万元，具体内容包括：教育主管部门检查和教育相关检查285人次，金额1.71万元；教学质量抽测接待20人次，金额0.11万元；其他公务接待96人次，金额0.58万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各部门工作井然有序,教学工作成绩显著。
下一步改进措施：加强对项目管理，提高项目绩效的社会效益、生态效益及其使用效率。
对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| ||||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县三墩初级中学 | ||||
项目预算 | 预算数： | 263.29 | 执行数： | 263.29 | |||
其中： 财政拨款 | 263.29 | 其中： 财政拨款 | 263.29 | ||||
其他资金 |
| 其他资金 | | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
通过资金的投入，解决贫困家庭学生生活压力，增强学生综合素质和特岗教师、在职教师、退休教师幸福指数。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了贫困家庭学生生活压力，增强学生综合素质和特岗教师、在职教师、退休教师幸福指数，完成率100%。 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 | 发放人数 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 发放准确率 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 发放及时率 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 补贴预算成本 | 10 | 10 | ||||
效益 | 经济效益 指标 | 补贴标准 | 10 | 10 | |||
社会效益 指标 | 应发尽发率 | 10 | 10 | ||||
生态效益 指标 | 发放管理机制健全性 | 20
| 20
| ||||
可持续影响指标 | 专项资金管理办法 | 10 | 10 | ||||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 10
| 10
| |||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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