第一部分 单位概况4
一、职能简介4
二、2021年重点工作完成情况4
第二部分2021年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、其他重要事项的情况说明9
第三部分 名词解释12
第四部分 附件15
第五部分 附表16
一、收入支出决算总表16
二、收入决算表16
三、支出决算表16
四、财政拨款收入支出决算总表16
五、财政拨款支出决算明细表16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表16
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表16
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16
第一部分 单位概况
一、 职能简介
宣汉县华景镇月溪中心校辖区内一所中心校和一所村小，是一所集小学教育、初中教育为一体的九年一贯制学校。
二、2021年重点工作完成情况
学校高举科学发展观大旗，以“办人民满意教育”为宗旨，以“让每一个孩子健康成长，快乐学习”为办学理念，开拓创新，积极探索新形势下农村教育教学工作的新途径和新方法。坚持德育为先，育人为本，加强学生良好行为习惯的养成教育，突出教学工作的中心位置，建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。让安全工作为学校保驾护航，营造氛围，落实“一岗双责制度”，确保师生平安，致力校园文化建设，优化育人环境，陶冶情操。
2021年度小学和初中均被宣汉县教育局表彰为“教育教学工作先进集体”、“星级平安学校”、“科技在线平台先进集体”、“书香宣汉全面诵读大赛优秀组织奖”等殊荣。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计578.01万元。与2020年相比，收、支总计各减少26.94万元，下降4.45%。主要变动原因是师生人数减少，学校厉行节约。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计578.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入578.01万元。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计578.01万元，其中：基本支出420.20万元，占72.70%；项目支出157.81万元，占27.3%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计578.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少26.94万元，下降4.45%。主要变动原因是师生人数减少，学校厉行节约。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出578.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.94万元，增长/下降4.45%。主要变动原因是师生人数减少，学校厉行节约。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出578.01万元，主要用于以下方面:
教育支出（类）473.88万元，占81.98%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.35%；社会保障和就业支出48.26万元，占8.35%；卫生健康支出19.57万元，占3.39%；住房保障支出34.29万元，占5.93%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为578.01，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为2.77万元，完成预算100%。
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为471.11万元，完成预算100%。
2. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.51万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.25万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为7.5万元，完成预算100%。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.57万元，完成预算100%。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为34.29万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出420.20万元，其中：
人员经费375.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费45.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.09万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.09万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务接待费支出2.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降0.48%。主要原因是学校严格执行上级文件精神，厉行节约。其中：
国内公务接待支出2.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待48批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出2.09万元，具体内容包括：2021年学校安全检查、食品卫生检查指导、乡村振兴、控辍保学指导等1.09万元，用于接待指导我校教师业务能力培训、对学生能力检测等接待费用1万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县华景镇月溪中心校政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县华景镇月溪中心校没有车辆，没有单价50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各部门工作井然有序,教学工作成绩显著。
下一步改进措施：加强对项目管理，提高项目绩效的社会效益、生态效益及其使用效率。
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| ||||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县华景镇月溪中心校 | ||||
项目预算 | 预算数： | 157.81 | 执行数： | 157.81 | |||
其中： 财政拨款 | 157.81 | 其中： 财政拨款 | 157.81 | ||||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
通过资金的投入，解决家庭贫困家庭生活压力，增强学生综合素质和特岗教师、在职教师、退休教师幸福指数。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了家庭贫困家庭生活压力，增强学生综合素质和特岗教师、在职教师、退休教师幸福指数，完成率100%。 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 | 发放人数 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 发放准确率 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 发放及时率 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 补贴预算成本 | 10 | 10 | ||||
效益 | 经济效益 指标 | 补贴标准 | 10 | 10 | |||
社会效益 指标 | 应发尽发率 | 10 | 10 | ||||
生态效益 指标 | 发放管理机制健全性 | 20
| 20
| ||||
可持续影响指标 | 专项资金管理办法 | 10 | 10 | ||||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 10
| 10
| |||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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