第一部分单位概况4
一、职能简介4
二、2021年重点工作完成情况4
第二部分2021年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明11
第三部分名词解释14
第四部分附件17
第五部分附表18
一、收入支出决算总表18
二、收入决算表18
三、支出决算表18
四、财政拨款收入支出决算总表18
五、财政拨款支出决算明细表18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表18
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县土黄中学是一所山区高完中，建校于1956年，地理位置较为偏僻，基础设施较为薄弱，实验设备较为简陋。目前全校共有61个教学班，在校学生人数共4452人（其中初中学生1751人，高中学生2701人），在编教职工197人，特岗教师11人，退休人员26人，遗嘱人员9人。学校占地面积32584平方米，校舍建筑面积26498平方米，固定资产总值5487万元。主要从事初中阶段、高中阶段教育、教学工作。
二、2021年重点工作完成情况
宣汉县土黄中学经过几代人的艰苦奋斗，学校规模不断壮大，办学条件不断改善，办学特色不断彰显，教育质量不断提高，学校面貌焕然一新。2010年成功申创为“达州市示范高中”。
2021年，我校在各级部门的关心、支持与帮助下，学校各方面工作取得了较好的成绩，尤其高考再创辉煌，本科上线人数达265人，较20209年净增6人，其中：重本上线人数26人，高考成绩创本校新高，在全市同级同类农村高完中高考排名中位列前茅。其他方面也得到长足发展，硬、软件设施不断完善。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3663.63万元。与2020年相比，收、支总计各增加497.35万元，增长15.71%。主要变动原因是增加了人员经费及项目资金的投入等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计3663.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3663.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计3663.63万元，其中：基本支出2492.38万元，占68.03%；项目支出1171.25万元，占31.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3663.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加497.35万元，增长15.71%。主要变动原因是增加了项目资金的投入，新进了在职职工17人等。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3663.63万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加497.35万元，增长15.71%。主要变动原因是增加了人员经费及其他项目资金的投入等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3663.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）3136.18万元，占85.6%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出222.31万元，占6.07%；卫生健康（类）支出110.68万元，占3.02%；住房保障（类）支出194.45万元，占5.31%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为3663.63，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）: 支出决算为3136.18万元，完成预算85.6%，决算数等于预算数。其中：教育（类）中的普通教育（款）中的初中教育（项）即（编码2050203）:408.38万元；教育（类）中的普通教育（款）中的高中教育（项）即（编码2050204）:2727.80万元。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）: 支出决算为222.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：社会保障和就业（类）的行政事业单位养老支出（款）中的事业单位离退休（项）即（编码2080502）:0.76万元；社会保障和就业（类）的行政事业单位养老支出（款）中的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）即（编码2080505）:213.58万元；社会保障和就业（类）的行政事业单位养老支出（款）中的其他行政事业单位养老支出（项）即（编码2080599）：7.97万元
6.卫生健康（类）:支出决算为110.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）中的事业单位医疗（项）即（编码2101102）:110.68万元。
7.住房保障（类）:支出决算为194.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：住房保障（类）中的住房改革支出（款）中的住房公积金（项）即（编码2210201）:194.45万元
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出3663.63万元，其中：
人员经费2205.43万元，主要包括：基本工资1036.51万元、津贴补贴60.58万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资581.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费213.58万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费110.68万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助7.81万元、医疗费补助0.55万元、奖励金0.13万元、住房公积金194.45万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费286.95万元，主要包括：办公费70.54万元、印刷费9.97万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费19.69万元、电费28.70万元、邮电费10.39万元、取暖费0万元、物业管理费12.59万元、差旅费20.97万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费53.15万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费50.65万元、公务接待费2.03万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费8.27万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.03万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.03万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降0.49%。主要原因是节约了开支。
国内公务接待支出2.03万元，主要用于上级领导工作检查、开展正常的教育教学交流活动等。国内公务接待51批次，408人次（不包括陪同人员），共计支出2.03万元，具体内容主要包括：接待上级部门来校检查工作以及同部门单位来校指导业务培训等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对运动场维修项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 201081 | 实施单位 | 宣汉县土黄中学 | |||
项目预算 | 预算数： | 1171.25 | 执行数： | 1171.25 | ||
其中： 财政拨款 | 1171.25 | 其中： 财政拨款 | 1171.25 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
为支持学校教育教学质量进一步提高，切实满足教学需要，解决学生上学经济压力，增强学生综合素质，增强了师生（含退休人员）的获得感与幸福感而投入相关资金。 | 认真执行了资金预算，最大限度发挥了专项资金的经济效益和社会效益，做到了专款专用，使学生安心学习，教师安心执教，完成率达100% | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 发放人数 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 发放准确率 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 发放及时率 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 补贴预算成本 | 10 | 10 | |||
效益 | 经济效益 指标 | 补贴标准 | 10 | 10 | ||
社会效益 指标 | 应发尽发率 | 10 | 10 | |||
生态效益 指标 | 发放管理机制健全性 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 专项资金管理办法 | 20 | 20 | |||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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