第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、职能简介
1、 实施宣汉县柏树镇初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。研究制定学校教育发展规划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3、管理和指导学校教育工作；确保义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、2021年重点工作完成情况
1、建立健全各项规章制度。
我校先后完善了《宣汉县柏树华英中学教职工考勤管理制度》《宣汉县柏树华英中学教职工请假制度》，修改完善了《宣汉县柏树华英中学教师职务晋升方案》和《宣汉县柏树华英中学年度考核办法》等规章制度，做到以制度求规范、以规范促管理；在领导层内部制定了《行政领导挂包年级制度》和《行政领导绩效考核制度》等。
2、做乐课堂，全力提升办学效益。
（1）教学活动精彩纷呈。一是向课堂40分钟要质量。二是想方设法抓好师资培训。三是加大力度进行教学教研改革。四是全力保障教学质量中心地位。
（2）抓实德育工作。一是班务工作主观能动性增强。二是行为礼仪习惯养成。三是体艺活动蓬勃发展。
（3）做实安全，千方百计确保平安。
一是签定安全责任书，明晰层层职责。二是强化安全常规督查，建立隐患台账。三是开展安全教育活动，拓宽安全知识。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度宣汉县柏树华英中学收入总计761.21万元，与2020年收入694.98万元增加66.23元，增加8.7%。
2021年度宣汉县柏树华英中学支出总计899.75万元。与2020年支出总计826.42万元增加71.83万元，增加8.7%。主要变动原因是教师人数增加及项目增加，经费拨款增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计761.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入761.21万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合761.21万元，其中：基本支出551.1万元，占72%；项目支出210.12万元，占28%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度宣汉县柏树华英中学财政拨款收入总计761.21万元，与2020年收入694.98万元增加66.23万元，增加8.7%。
2021年度宣汉县柏树华英中学财政拨款支出总计761.21万元，与2020年收入694.98万元增加66.23万元，增加8.7%。
主要变动原因是教师人数增加及项目增加，经费拨款增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出761.21万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨增加66.23万元，增加了8.7%。主要变动原因是教师人数增加及项目增加，经费拨款增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出761.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）623.28万元，占81.88%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出69.89万元，占9.18%；医疗卫生支出17.68万元，占2.32%；住房公积金支出50.36万元，占6.61%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年般公共预算支出决算数为761.21万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务支出决算为0万元
2.教育支出: 2021年教育支出决算总计为623.28万元，完成预算100%，其中小学初中支出决算为623.28万元。
3.科学技术支出决算为0万元
4.文化体育与传媒支出决算为0万元
5.社会保障和就业支出决算总计69.89万元，完成预算100%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出61.2万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.91万元，其它行政事业单位养老保险支出5.4万元。
6.医疗卫生与计划生育支出决算为17.68万元，完成预算100%。
7、住房保障支出中住房公积金支出50.36万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出761.21万元，其中：
人员经费548.39万元，主要包括：基本工资216.96万元、津贴补贴61.95万元、绩效工资129.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.56万元、事业单位离退休支出0.43万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.28万元，其它行政事业单位养老保险支出6.14万元，职工基本医疗保险缴费26.91万元、住房公积金47.66万元。公用经费120.7万元，主要包括：办公费17.95万元、水费3.1万元、电费11.25万元、差旅费9.75万元、维修费47.4万元，培训费11.2万元、公务接待费1.55万元、劳务费11.3万元，工会经费7.2万元。
对个人与家庭补助230.66万元，主要包括：生活补助11.61万元、医疗补助0.43万元、助学金96.63万元、奖励金121.99万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.55万元，完成预算100%，决算数小于预算数主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出、无公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出决算0.32万元。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1、无因公出国（境）经费支出
2、无公务用车购置及运行维护费支出
3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元，下降2%。主要原因是节约开支。
公务接待费支出0.32万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，395人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县柏树华英中学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县柏树华英中学共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对农村义务教育学生营养改善计划等2个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府 特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | |||||
——学生营养餐资金项目 | |||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县柏树华英中学 | ||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 19.09 | 执行数： | 19.09 | |
其中： 财政拨款 | 19.09 | 其中： 财政拨款 | 19.09 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
通过资金的投入、营养改善计划的实施，能有效解决山区贫困学生吃饭难的问题，增强学生身体素质，促进学生的健康成长。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了山区贫困学生吃饭难的问题，改善了学生生活条件，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 全年营养餐用餐天数 | =100% | 完成指标100% | |
质量指标 | 营养餐食品质量合格率 | =100% | 完成指标100% | ||
时效指标 | 学生就餐及时率 | =100% | 完成指标100% | ||
成本指标 | 营养餐工作成本 | 与实际相符 | 与实际相符 | ||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 减轻家长负担 | =100% |
| |
社会效益 指标 | 学生正常运转率 | =100% | 完成指标100% | ||
生态效益指标 | 收支平衡 | =100% | 完成指标100% | ||
可持续影响指标 | 发放管理机构健全 | 专项资助落实到位 | 完成指标100% | ||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 一定要取得社会和家长认可 | 获得社会与家长一致好评，满意度100%。 | |
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | |||||
主管部门及代码 | 宣汉县 教育和科技局 | 实施单位 | 宣汉县柏树华英中学 | ||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 210.12 | 执行数： | 210.12 | |
其中： 财政拨款 | 210.12 | 其中： 财政拨款 | 210.12 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
通过目标奖的实施，能提升教师职业荣誉感和幸福感，保障教师基本权利，提高教师工作的积极性，对于教师成为终生职业，有极大的推动作用，也保障了基层教育的能落实到每一位学子。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，无任何后门和非法情况，保证了资金落实到每一位教师，发挥了目标奖的社会效益。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 发放人次 | ＝405 | 405 | |
质量指标 | 发放准确率 | ＝100% | 100% | ||
时效指标 | 发放及时性 | ＝100% | 100% | ||
成本指标 | 发放工作成本 | ≤100元 | 0 | ||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 全员到岗率 | ＝100% | 100% | |
社会效益 指标 | 学校正常运转率 | =100% | 100% | ||
生态效益 指标 | 目标奖发放能耗情况 | 高或低 | 低 | ||
可持续影响指标 | 专项资金管理办法 | 好或坏 | 好 | ||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 教师满意度 | ≥95% | 100 | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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