第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、 职能简介
四川省宣汉县塔河镇中心校是一所九年一贯制学校，其主要职责是小学教育、初中教育。坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳全面教育，制定学校规划，保证每位适龄儿童接受义务教育
二、2021年重点工作完成情况
全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证招收的适龄儿童、少年接受九年义务教育。抓师德师风培训，树立师表形象。抓业务学习和教学常规工作、教研工作，全面提高教育教学能力，教育教学工作取得可喜成绩，本年度被教科局表彰为“初中教学先进集体”。第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1176.90万元。与2020年相比，收、支总计各增加73.88万元，增长6.69%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1176.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1176.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1176.90万元，其中：基本支出789.17万元，占67.05%；项目支出387.73万元，占32.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1176.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加73.88万元，增长6.69%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1176.90万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.88万元，增长6.69%。主要变动原因是人员经费支出、项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1176.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）996.43万元，占84.67%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出78.12万元，占6.64%；卫生健康支出34.05万元，占2.89%；住房保障支出58.30万元，占4.95%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1176.90万元，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为40.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为956.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）: 支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为70.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为34.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出789.17万元，其中：
人员经费698.64万元，主要包括：基本工260.71万元、津贴补贴70.03万元、绩效工资172.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.02万元、职业年金缴费6.05万元、职工基本医疗保险缴费34.05万元、住房公积金58.30万元，个人和家庭的补助27.27万元。
日常公用经费90.53万元，主要包括：办公费49.03万元、印刷费2万元、水费7.69万元、电费6.5万元、邮电费1.3万元、物业管理费1.7万元、差旅费11.04万元、维修（护）费2.5万元、培训费4.01万元、公务接待费2.3万元、工会经费2.46万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降4.17%。主要原因是主要原因是严格接待标准和次数。其中：
国内公务接待支出2.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待83批次，485人次（不包括陪同人员），共计支出2.3万元，具体内容包括：上级领导工作指导和其他学校学习交流接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宣汉县塔河镇中心校无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县塔河镇中心校无政府采购支出服务支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县塔河镇中心校无国有资产占有使用收益。
（四）预算绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
学校高度重视预算绩效管理工作，根据学校“务实、重绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。一是领导高度重视，二是认真详细的编制年初预算且预算公开，三是初步建立预算绩效管理工作机制，四是初步建立预算绩效管理相关制度。
2、项目绩效目标完成情况。
2021年项目支出总计387.73万元（幼儿学生免保教费0.68万元、学前教育维修项目30万元、学生营养餐资金59.58万元、寄宿生活补助47.21万元、校舍维修项目35万元、奖补资金9万元、目标绩效151.91万元、生均公用经费1.636万元、营养餐改善计划补助经费3万元、特岗教师交通费0.9万元、代课金2万元、运动场改造及中心校及石坝石峡维修工程36.8153万元、四川省宣传文化事业发展专项少年宫10万元等）学校已100%完成。
项目绩效目标完成情况表 (2021 年度) | |||||
项目名称 |
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预算单位 | 宣汉县塔河镇中心校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 387.73 | 执行数: | 387.73 | |
其中-财政拨款: | 387.73 | 其中-财政拨款: | 387.73 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
387.73 | 387.73 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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3.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县塔河镇中心校2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府 特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 201064 | 实施单位 | 宣汉县塔河镇中心校 | ||||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 387.73 | 执行数： | 387.73 | |||
其中： 财政拨款 | 387.73 | 其中： 财政拨款 | 387.73 | ||||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
387.73 | 387.73 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | 387.73 | 387.73 | |||
质量指标 | 质量完成率 | 98% | 100% | ||||
时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
宣汉县塔河镇中心校
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：宣汉县塔河镇中心校是一所九年一贯制义务教育学校，学校设有党务办、扶贫办公公室、行政办公室、总务处、教导处、政教办公室、体艺卫办公室、安全办公室；学校绩效管理下设办公室在总务处。
（二）机构职能：党务办负责党的建设相关事宜，扶贫办公室负责学校扶贫相关事宜，行政办公室负责行政相关事宜，总务室负责财务及绩效管理相关事宜，教导处负责教务及教学相关事宜，政教办公室负责学生德育相关事宜，体艺卫办公室负责学校艺术教育相关事宜，安全负责学校安全及学生安全教育相关事宜。
（三）人员概况：学校有65位在职教师（含11位特岗教师），门卫2名，退休教师59位；中小学生637人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：公共财政预算拨款1176.9万元，事业收入0元，其它收入0元。
（二）部门财政资金支出情况：教育总支出1176.9万元，其中工资福利支出671.37万元，商品服务支出182.06万元，个人及家庭补助支出286.65万元，资本性支出36.82万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
根据学校实际情况年初编制了详细的预算且上报财政审批下达，学校根据预算批复严格执行，没有超预算执行且无违规行为。
（二）结果应用情况。
2021年预算绩效总体情况较好，对预算绩效执行情况进行了公开且让全体教师进行了再次评价，总体评价较好，并对评价中出现的问题进行了专会研究且进行了整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：较好
（二）存在问题：1、财务人员不是专职人员，对财务理解不够，对部门决算口径理解不到位；2、预算绩效评价体系不健全，特别是制度不健全；3、财务人员的技能培训不够，特别是对绩效预算管理方面理论政策水平不高。
（三）改进建议：加强财务人员业务学习，完善学校制度建设。
第五部分 附表
一、 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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