第一部分单位概况 …………………………………………………………4
一、职能简介…………………………… …………………………………4
二、2021年重点工作完成情况 ……………………………………………5
第二部分 2021年度单位决算情况说明 ……………………………………8
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………8
二、收入决算情况说明………………………………………………………8
三、支出决算情况说明…………………… ……………………………… 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………..11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………..15
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………….17
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………17
第三部分名词释……………………….……………………………………………19
第四部分附件……………………………………………………………………….22
第五部分附表……………………………………………………………………….23
一、收入支出决算总表…………………………………………………………23
二、收入决算表…………………………………………………………………24
三、支出决算表…………………………………………………………………25
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………26
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………….27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………50
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………… 50
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………… …………..51
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………… …51
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………… …..51
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………… ……51
(注：请单位根据实际注明页码)
（一） 主要职能
1. 宣传、贯彻党中央、国务院和省、市、县委、县政府有关公路养护工作的方针、政策。
2. 县公路养护办隶属于宣汉县交通局，属于财政全额预算的副科级事业单位；负责全县公路养护及养护管理工作的监督、检查、指导和协调以及考核工作。
3. 负责制定农村公路养护管理制度、技术规范、质量评定标准和验收标准工作。
4. 负责审查农村公路养护工程建设计划，审核下达各农村公路养护工程计划。
5. 负责对计划执行情况和资金使用情况进行监督，培训养护管理人员，对各乡镇公路养护管理机构的工作进行行业管理、业务指导和监督。
6. 完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
宣汉县农村公路养护管理办公室隶属于交通局的二级预算的事业单位。下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位机构0个，其他事业机构0个。本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
（三） 人员情况
按照县编制委员会核定编制数为10人，现有在职人员30人。
二、2021年重点工作完成情况
（一） 深化农村公路养护体制改革
一是认真落实县政府出台了《宣汉县深化农村公路养护体制改革实施方案》（宣府办[2021] 124号）文件要求。二是全面推行“总路长县乡村三级路长制”的模式，按照“县道县管，乡村道乡村管”的原则，通过县级总路长负总责、下级路长对上级路长负责和部门分工负责的路长责任制，不断加强对农村公路建设、路政管理、运营管理和养护管理，有效提升了路域环境综合治理能力。三是加大了养护资金投入，2021年起,用于农村公路日常养护的总额按以下标准执行：县道12000元/年 f 公里、乡道7000元/年 f 公里、村道3000元/年 f 公里、桥梁隧道200元/年 f 延米的标准补助。四是采取定期和不定期对各级路长履职工作进行考核，通过推广使用“智慧路长”和“蜀路通”手机APP信息化管理手段进一步提升了乡镇从事管养公路工作人员的养护管理技能和知识。
（二） 有效开展整治“群众最不满意十件事”工作
1. 整治村社破损问题
开展整治工作以来，交运局组织技术员对破损道路逐一逐项进行排查核实，并根据排查结果制定整治计划，2021年共计划整治破损村道路100公里。截至12月上旬，已全面完成107.4公里的整治任务。
2. 加大养护资金的投入
2021年起,用于农村公路日常养护的总额按以下标准执行：县道12000元/年公里、乡道7000元/年公里、村道3000元/年公里、桥梁隧道200元/年延米的标准补助。
3. 关于“村社道路清洁卫生差”的问题整治。
一是督导各乡级人民政府加大对村民的爱路护路宣传力度和定期对各村社养护队伍进行护路养路等相关的技能培训。同时县交运局积极通过省交通厅评选“最美农村路”、“最美路长”和“最美护路员”的契机，加大爱路护路的网络、新闻媒体的宣传报道，于今年11月荣获2021年度省级最美农村路(巴山大峡谷内环线)、最美护路员（刘中波）的先进称号。
二是对接县人社局按需增设村级护路公益性岗位2100余个，解决了养护人员不够的现状。
三是我办于今年8月、10月分别组织对全县农村公路管理人员进行了农村公路养护、“蜀路通”APP、“智慧路长”APP等相关养护管理的知识培训，提升了农村公路交管站人员的养护管理知识和技能。
（三） 加强对全县农村公路管理养护绩效考核
一是为进一步加强全县农村公路管理养护工作，根据县人民政府办公室印发的《宣汉县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（宣府办〔2021〕124号）和市交通运输局、市财政局印发的《达州市农村公路管理养护绩效考核办法的通知》（达市交发〔2021〕113号）等有关要求，县交通运输局会同县财政局制定了《宣汉县农村公路管理养护绩效考核办法》，将管理养护工作的责任、资金和质量落实情况纳入农村公路管理养护绩效考核。
二是我局每半年组织一次农村公路管理养护绩效考核，按照考核评分结果来拨付养护资金，考核结果还与交通项目安排、经费拨付等重点工作挂钩。
三是加强全县农村公路路况技术检测评定工作，优良中等率达到82.9%。我县农村公路列养率达到100%，养护工程300多公里。
（四） 全面排查治理农村公路各类安全隐患
2021年，为把农村公路安全生产管理工作落到实处，通过紧抓基层基础工作，全面排查治理各类隐患，严厉“打非治违”，确保农村公路安全。
一是2021年10月-12月，委托第三方在全县范围内开展自然灾害综合风险公路承灾体普查工作，经过两个月的努力工作，排查出农村公路灾害风险点615处，有效为后期风险治理打下了良好基础。二是开展桥梁安全隐患整治活动，保障桥梁安全运行。在公路承灾体普查中，把全县183座农村公路桥梁列为重点检测对象，共查出4类危桥3座、5类危桥1座，现已将该四座桥梁封闭交通，列为2022年重点整治项目。三是及时修复暴雨极端天气造成的路面病害及水毁，确保在最短时间内抢通道路。争取涉农整合资金800余万元、县财政应急资金400余万元整治水毁道路605公里，水毁桥（涵）3座。四是狠抓施工安全，严防安全事故发生。组织专业技术人员加强对重点养护工程路段施工安全巡查，及时查处违章，消除隐患。
（五） 其他工作
一是2021年成功推动宣汉县创建成为全国“四好农村路”示范县。二是养护办支部积极开展党史学习教育和党员活动日，干部职工踊跃参加庆祝建党100周年大型文艺活动。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计405.96万元。与2020年相比，收、支总计各减少2.36万元，下降0.58%。主要变动原因是预算调整。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计405.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入405.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计405.96万元，其中：基本支出367.58万元，占90.55%；项目支出38.38万元，占9.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计405.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2.36万元，下降0.58%。主要变动原因是预算调整。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出405.96万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.36万元，下降0.58%。主要变动原因是预算调整。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出405.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出47.02万元，占11.58%；卫生健康支出14.63万元，占3.61%；住房保障支出22.9万元，占5.64%；交通运输支出321.4万元，占79.17%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为405.96，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为47.02万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.63万元，完成预算100%。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为321.4万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.9万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出367.58万元，其中：
人员经费271.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未列预算。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未列预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于（无）。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（无具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年无增减。
国内公务接待支出0.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，87人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（无具体项目）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，本机关运行经费支出4.12万元，与2020年决算数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
2021年，无政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（无具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2021年12月31日，无车辆其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织完成
1. 保障单位30名在职职工的工资、社会保障缴费、住房公积金等，保障机关正常运转支出
2. 保障养护办各类项目的正常实施，圆满完成组织交给的各项任务。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080501行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。
11.214交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方面的支出。
21401公路水路运输（款）:反映与公路、水路运输相关的支出。
2140104公路养护（项）:反映公路养护支出。
12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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项目预算 | 预算数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
