第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介及机构设置
（1）主要负责景区规划的编制、报审和监督实施；
（2）负责景区景点线路及旅游活动项目的包装、开发及重点景观打造；
（3）负责景区招商引资，做好招商项目的策划、包装工作。负责旅游市场的调研、拓展；
（4）负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传；负责旅游宣传品、旅游特色商品的开发。
（5）负责景区日常管理工作。
（6）承办县委、县政府及县文体旅局交办的其他事项。
宣汉县洋烈景区管理所属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位机构0个，其他事业单位0个。
二、2021年重点工作完成情况
(一)全面修缮促景区品质提升
2021年开年以来持续对景区进行全面全域修缮提升，以提升景区旅游形象，增加景区美誉度。修缮提升已全面完工并投入使用。本次修缮提升重点对洋烈新村、湿地公园、自行车骑游道等景点路灯、垃圾桶、管理用房、步游道、休息座椅、亭台楼阁等旅游基础设施进行修缮提升，新增更换太阳能景观路灯245盏，更换垃圾桶190个，维修翻新休闲座椅79条，管理用房、休闲亭各4座，栏杆457米，提升改造自行车骑游道桥梁4座，步游道近200米。县级财政共投入340余万元。
1、修缮提升景区旅游基础设施
（1） 洋烈新村
在洋烈新村更换并新安装直径为60cm的下水管道80余米，清理疏通下水道500余米；安装交通管控升降桩9根，固定柱13根，对人行道进行全面修复；枣树梁小吃摊点屋顶184㎡全部更换为琉璃瓦，并对木质地面及护栏护桩进行了维修加固及上漆翻新，维修更换新村内的休闲坐凳14条；新购垃圾桶40个，安装太阳能景观路灯112盏。
（2）鱼子溪湿地公园
对鱼子溪湿地公园的5处景观休闲亭，4个管理用房及旅游公厕进行全面修缮提升。更换垃圾桶27个，安装景观太阳能路灯133盏，修复游步道2500余米，维修翻新座椅79条，修复印合寨观景台、攀岩瀑布、观鸟阁旅游公厕等点位受损护栏护桩800余米。
（3）自行车骑游道
更换弧形廊桥等四座桥的防腐木桥板2000余块，对四座桥梁及护栏护桩进行全面除锈上漆翻新，共计450余平方。对自行车骑游道管理用房及旅游公厕进行全面修缮提升，更换仿真茅草屋顶200余平方，更换旅游公厕水箱20余个。将6段原破损木质骑游道路面全部更换为彩色混凝土路面，安装垃圾桶23个。
2、提升景区绿化景观
对背篓亭、卤罐亭等点位1万余平方景观区域进行了绿化升级打造，栽植地被植物麦冬66.6万余株，栽植观花植物木春菊、四季蔷薇、迎春、日本晚樱共计8万余株，栽植观叶植物红花檵木、红枫等共计1.5万余株，达到四季有景，四季有花的绿化景观效果，增强了洋烈水乡景区的核心吸引力。
3、提升景区智能化管理水平
洋烈景区引进智能化停车管理系统，全面更换了景区停车场停车管理设施设备，实现景区停车场智能化管理，促进景区智慧旅游再上新台阶。
4、牛人大道滑坡治理及黑龙桥观景台修缮
为消除牛人大道滑坡路段的安全隐患和提升黑龙桥观景台的景观形象，今年对牛人大道滑坡路段进行了治理，对黑龙桥观景台进行了整修，于5月份全面完工。
（二）继续抓好常态化疫情防控
从严从紧抓好疫情常态化防控工作，对进入景区的游客坚持落实亮码通行、体温检测、戴口罩等管控措施，并做好登记管理。严格做好景区游客中心和旅游公厕的消毒消杀工作。要求工作人员做好个人防护，实行每日上岗前体温检测制度，履行外出报备制度。
（三）持续优化景区旅游环境
一是抓好卫生保洁工作，景区采取定人定位，划片分工负责的卫生保洁管理办法，制度上墙，谁出问题谁负责。二是抓好景区花木的日常管护，聘请2名专业园林工人，不定期的对景区内草地、苗木进行管理，做好灌溉、除草、施肥、病虫害防治、花木修剪等工作。三是河道漂浮物的打捞，定期安排工作人员对景区湿地公园内河及自行车骑游道河道的漂浮物进行打捞。
（四）抓好景区安全工作
洋烈景区始终高度重视安全工作，时刻绷紧安全这根弦，强化安全隐患排查整治力度，切实营造平安和谐的景区，确保游客游的安心放心。一是高度重视，认真落实。洋烈景区成立了以所长为第一责任人的安全领导小组，安排部署安全工作，抓好防汛、消防、地质排危等安全工作。二是强化责任，排查到位。定期开展安全排查工作，形成安全排查制度化、常态化，做好安全隐患登记工作，确定安全隐患整改责任人，及时消除安全隐患。三是做好森林防火工作。洋烈景区划分森林防火责任人，增加森林防火日常巡查，完善森林防火应急预案，增设森林防火标识标牌，切实做好森林防火工作。四是强化应急值班值守。在周末、节假日严格落实24小时应急值班和信息报告制度，严禁值班人员无故离岗，确保信息渠道畅通，有效应对突发事件。
（五）加强景区交通管理
在重大节假日和旅游旺季，我景区临聘交通指挥员在景区重要路口指挥交通，引导车辆分流，确保交通通畅。联合宣汉县交警大队开展车辆乱停乱放整治行动，对违法乱停车辆按照交通管理条例进行了处罚，通过整治行动，游客规范停车的自觉性提高，景区交通环境得到了很大的改善。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计292.10万元。与2020年相比，收、支总计各增加109.54万元，增长62%。主要变动原因是预算调整。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计292.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入292.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0*%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计292.1万元，其中：基本支出119.1万元，占40.77%；项目支出173万元，占59.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计292.1万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加109.54万元，增长62%。主要变动原因是预算调整。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出292.1万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.54万元，增长62%。主要变动原因是预算调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出292.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出276.54万元，占94.67%；社会保障和就业（类）支出6.89万元，占2.3%；卫生健康支出3.33万元，占1.2%；住房保障支出5.35万元，占1.83%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为292.1，完成预算100%。其中：
1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）: 支出决算为276.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数据执行经费支出。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数据执行经费支出。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数据执行经费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数据执行经费支出。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出119.1万元，其中：人员经费80.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费38.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2020年减少1万元，下降100%。主要原因是2021年无公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指景区旅游厕所耗材、景观园林管护、景区维修维护、景区宣传营销、景区电费、景区巡逻巡查租车等日常经费，保障景区正常运转。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工社会保障支出。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指职工医疗保险支出。
12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房保障支出。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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