第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县茶河镇平楼中心校是一所九年一贯制学校，地处宣汉县茶河镇蓼叶村。该校校园环境优美，教育管理先进，是一所教书育人的好地方。该校机构设置齐全，下设行政办公室、教务办公室、后勤办公室、安全办公室、体艺办公室，在教务办公室还下设仪器管理办公室、图书室、多媒体室等。我校2021年在全体师生的共同努下，教学成绩考核小学获得了同类学校前五名的好成绩；完善了学校的各种管理制度，特别是绩效考核方案，促进了教师的积极性；学生食堂投入使用，为学生身体健康成长提供了有力保障；加强了教师业务培训与职业道德要求。
二、2021年重点工作完成情况
1.学生德育活动。学校政教处、团队牵头，利用升旗仪式、班队课、活动课等阵地对学生进行“感恩”教育为主的德育活动，取得了良好效果。
2.教学教研活动。教务处开展“传、帮、带”、“名师引领”、“推门课”、“汇报课”等活动，促进了教学教研活动有序开展，教学效果有了明显提升。
3. 落实义务教育均衡发展推进工作，学校的设施设备进一步完善，改善了办学条件，通过了省上的均衡发展验收。
4.学校财务管理，开展学校后勤服务活动，改善办学条件。
本年度，学校圆满完成了各项工作，顺利通过了各项检查验收。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计533.70万元。与2020年相比，收、支总计各减少7.09万元，下降1.3%。主要变动原因是部分教师流动及部分退休教师的去世。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计533.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入533.70万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计533.70万元，其中：基本支出386.57万元，占72.43%；项目支出147.13万元，占27.57%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计533.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7.09万元，下降1.3%。主要变动原因是部分教师流动及部分退休教师的去世。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出533.70万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.09万元，下降1.3%。主要变动原因是部分教师流动及部分退休教师的去世。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出533.70万元，主要用于以下方面:教育支出（类）437.74万元，占82.02%；社会保障和就业（类）支出52.38万元，占9.81%；卫生健康支出17.32万元，占3.25%；住房保障支出26.26万元，占4.92%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为533.70，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）02（款）01（项）: 支出决算为10.58万元，完成预算100%。
2. 教育（类）02（款）02（项）:支出决算为427.6万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）05（款）02（项）:支出决算为10.38万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为28.26万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为5.41万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业（类）05（款）99（项）:支出决算为8.33万元，完成预算100%。
7. 卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为17.32万元，完成预算100%。
8. 住房保障支出（类）02（款）01（项）:支出决算为26.26万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出386.58万元，其中：
人员经费345.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.25万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年没有变化。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年没有变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.31万元，下降24.80%。主要原因是接待人数及次数的减少。其中：
国内公务接待支出1.25万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，134人次（不包括陪同人员），共计支出1.25万元，具体内容包括：迎接各种检查接待费、交流学习接待费、小六考试接待费、抽测考试接待费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年我校无机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年我校无政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我校无车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
（一）预算绩效管理工作开展情况。
学校高度重视预算绩效管理工作，根据学校“务实、重绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。一是领导高度重视，二是认真详细的编制年初预算且预算公开，三是初步建立预算绩效管理工作机制，四是初步建立预算绩效管理相关制度。
（二）项目绩效目标完成情况。
2021年项目支出总计147.13万元（幼儿学生免保教费0.1万元、学前教育园舍维修10万元、周转房质保金6.67万元，县级补助公用经费资金8.12万元，学生营养餐资金14.23万元、寄宿生活补助11.91万元、离退休人员生活补助9.87万元，退休人员生活补助8.33万元、目标绩效77.9万元）学校已100%完成。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 201058 | 实施单位 | 宣汉县茶河镇平楼中心校 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 147.13 | 执行数： | 147.13 | ||
其中： 财政拨款 | 147.13 | 其中： 财政拨款 | 147.13 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
147.13 | 147.13 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | 147.13 | 147.13 | ||
质量指标 | 质量完成情况 | 98% | 100% | |||
时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 | 社会满意度 | 99% | 100% | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
宣汉县茶河镇平楼中心校
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。宣汉县茶河镇平楼中心校是一所九年一贯制义务教育学校，学校设有党务办、行政办、教务处、政教处、总务处、安全管理办公室、工会、团队办公室，学校成立了绩效管理领导小组和实施小组，总务处负责绩效目标管理的具体实施。
（二）机构职能。党务办负责党的建设相关事宜，行政办负责学校行政事务处理，教务处负责教务工作及教学业务工作管理，政教处负责学生思想政治教育及教师师德管理工作，总务处负责财务、后勤及绩效管理工作，安全管理办公室负责安全常规管理工作，工会负责学校教职工工会活动及管理工作，团队办公室负责共青团和少先队管理工作。
（三）人员概况。全校编制33人，年末实有在职教师32人（其中特设岗位教师8人，三支一扶1人），退休人员23人，遗属6人，年末在校学生62人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。宣汉县茶河镇平楼中心校2021年公共财政预算收入533.7万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。宣汉县茶河镇龙观中心校2021年财政资金支出533.7万元，其中工资福利支出337.99万元，商品和服务支出57.67万元，个人和家庭补助支出121.36万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
学校根据本校实际情况，在年初编制了详细的预算并上报财政局审批后下达了相应指标。在预算执行过程中，学校严格按照预算批复执行，无超预算和违规行为。
（二）专项预算管理。
本校无专项预算。
（三）结果应用情况。
宣汉县茶河镇平楼中心校2021年预算绩效管理总体情况良好，学校对预算执行情况进行了全覆盖评价，并对评价结果进行公开，听取了全体教师的意见和建议，总体评价良好。学校绩效管理领导小组对教师的意见和建议进行了仔细分析，对问题进行了梳理，并通过专题研究进行了整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。较好
（二）存在问题。1.财务人员并非专业人员，对财务理解不够，对部分口径理解不到位；2.预算绩效管理制度、评价体系还不健全；3.财务人员业务素质还有待提高，特别是预算绩效目标管理理论水平不高。
（三）改进建议。1.加强业务培训，提高业务能力；2.帮助建立健全绩效目标管理制度和体系；3.强化过程指导。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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