第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、职能简介
弘扬民族文化，文物管理和保护。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）在县委、县政府、县文化体育和旅游局的领导和省、市文博主管部门的悉心指导下，我所（馆)认真贯彻党的教育方针、政策，加大王维舟纪念馆免费开放工作和爱国主义教育基地建设力度，努力把罗家坝遗址建成巴文化展陈高地，为冲刺“百强县”战略目标添砖加瓦。现将2021年度各项工作总结如下：
一、党建工作有序开展
（一）深入学习党章党规。通读《关于在全党开展党史学习教育的通知》根据要求去了解党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、习近平总书记系列重要讲话精神。
（二）认真开展集体谈心谈话活动。每位党员对自身行为、意识进行剖析。
（三）落实三会一课，开展党员双报道工作。定期开展党建活动。
二、文物保护工作有序进行
（一）文物勘探和文物调查。配合全县基础设施建设，对全县煤矿矿区进行了文物调查。
（二）文物安全保护与利用。每季度对全县县级以上文保单位进行了安全检查和整改。对重点文保单位签订了安全责任书，落实了专人看护。
（三）文物保护与征集。对红三十三军政治部旧址、李光武墓等文物保护单位进行了保护修缮。为丰富文物藏品，向中央军委装备部争取了6件退役报废武器装备，丰富了纪念馆展陈文物。
三、王维舟纪念馆免费开放工作成效明显
（一）坚持执行免费开放。严格按照中宣部、财政部、文化部和国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）要求，王维舟纪念馆已经向全社会实行免费开放。2021年接待各级各类观众19.8万余人次，其中未成年人5万余人次，让广大人民群众众接受传统教育，共享文化成果。开展“博物馆红色文化流动展”30余场。
（二）开展博物馆流动展。我县幅员辽阔，为方便偏远乡镇群众及青少年感受到王维舟纪念馆、红三十三军纪念馆深远的爱国主义教育意义，县文物管理所组织精干力量，精心策划“博物馆红色文化流动展”，利用“文化遗产日”、“博物馆日”以及“文化三下乡”等活动，深入到各乡镇学校、社区，每年举办展览达30余场次。
（三）2021年5月获得四川省研学旅行实践基地，2021年6月获得达州市民警革命传统教育基地，2021年9月获得中国华融青年教育（宣汉）基地，2021年9月获得四川省少先队实践教育基地。
四、安全保卫工作制度完善
按照《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的要求，认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，加强消防安全管理工作，全年无火灾、盗窃事故发生。
（一）健全制度。成立了安全、消防工作领导小组，落实了具体责任人，制订了各类文物安全、消防和防雷等工作制度和应急预案。
（二）检查设备设施。对消防头盔、消防服、防毒面罩、救生绳、斧头、刀等救生设备进行定期检查。重点文保单位配置了灭火器，在红三十三军纪念馆和王维舟纪念馆设置了消防水袋。各级木结构文物保护单位配备了灭火器、水带、水桶、抓钉等消防器材，这些设施设备都进行了定期检查。
五、罗家坝遗址保护与利用工作顺利推进
（一）制定宏伟目标，强化组织领导。2021年，达州市第五次党代会、宣汉县第十四次党代会先后将“打造全国巴文化高地”列为了奋斗目标，罗家坝遗址保护与利用工作得到了市、县两级党委、政府的高度重视。宣汉县专门成立了以县委常委、宣传部长为指挥长的罗家坝遗址保护与利用工作指挥部，切实加强对罗家坝遗址保护与利用工作的组织领导；新成立了罗家坝遗址管理服务中心，暂核定事业编制4人（正在申报副科级事业单位，增加编制10人），专门负责罗家坝遗址相关建设项目的实施；明确遗址所在地普光镇人民政府为罗家坝遗址保护的责任主体，成立普光派出所和罗家坝遗址保护工作站，组建罗家坝遗址治安联防队，24小时巡查看护遗址，确保遗址安全。
（二）积极向上争取，加大资金投入。通过多渠道筹措资金，不断加大罗家坝遗址保护利用的资金投入保障力度。县财政每年预算专项经费12万元，专项用于罗家坝遗址的日常安全防护工作，并根据罗家坝遗址年度工作计划，切实保障每年初将建设经费足额纳入财政预算。2021年6月，成功争取到罗家坝遗址博物馆建设项目专项债券资金8000万元，专项用于罗家坝遗址博物馆建设，有力保障了工程项目建设进度。
（三）推进项目实施，着力文保工作。
1.全力推进罗家坝遗址博物馆建设。2020年12月5日，博物馆主体工程正式开工建设，目前已完成主体工程总量的80%。2021年8月中旬主体工程已经顺利封顶。同步推进博物馆室内展陈和内部装修工作，由成都金沙遗址博物馆组织专家全程指导博物馆的室内展陈和内部装修设计施工。目前，展陈大纲已评审通过，正在积极推进公装方案、文物库房方案、楼宇智能化方案设计及评审。
2.积极编制《罗家坝考古遗址公园修建性详细规划》。由宣汉县规划编制中心牵头，在四川省文物考古研究院编制的《宣汉县罗家坝考古遗址公园规划（2016—2025年）》基础上，委托重庆大学建筑设计院编制《罗家坝考古遗址公园修建性详细规划》，目前详规文本方案已完成初稿。
3.全力配合罗家坝遗址第七次考古发掘工作。2021年5月，宣汉县全力配合四川省文物考古研究院对罗家坝遗址实施第七次考古发掘，截至目前，已揭土面积1300余平方米，初步发现墓葬20余座，目前仍在清理之中。
三、机构设置
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计8975.04万元。与2020年相比，收、支总计各增加7729.89万元，增长720%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款对罗家坝遗址博物馆建设项目的资金增加了8000万元和四川省文物局对全国重点文物保护单位（罗家坝遗址博物馆建设项目的资金补助）投入了600万元。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计8975.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入975.04万元，占10.86%；政府性基金预算财政拨款收入8000万元，占89.14%；
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计8975.04万元，其中：基本支出166.09万元，占1.85%；项目支出808.95万元，占9.01%；政府性基金财政支出8000万元，占89.14%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计8975.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加7729.89万元，增长720%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款对罗家坝遗址博物馆建设项目的资金增加了8000万元和四川省文物局对全国重点文物保护单位（罗家坝遗址博物馆建设项目的资金补助）投入了６00万元。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出975.04万元，占本年支出合计的10.86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.78万元，下降10.95%。主要变动原因是在一般公共预算财政拨款对四川省文物局对全国重点文物保护单位（罗家坝遗址博物馆建设项目的资金补助）减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出975.04万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出142.95万元，占14.66%；社会保障和就业（类）支出14.3万元，占1.46%；卫生健康支出3.33万元，占0.34%；住房保障支出5.5万元，占0.56%；项目支出808.95万元：占82.96%。。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为975.04万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（207类）02（款）04【05】（项）: 支出决算为975.04万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.社会保障和就业（208类）05（款）02【05】（项）: 支出决算为14.3万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.卫生健康（221类）02（款）01（项）:支出决算为3.33万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
……
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出166.09万元，其中：
人员经费86.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费79.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.5万元，增长100%。主要原因是罗家坝遗址项目办增加。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待17批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：接待省文物局来宣汉检查罗家坝遗址文物考古发掘现场和罗家坝遗址博物馆建设情况；接待省文物考古研究院，来宣汉修建考古发掘大棚和文物考古发掘现场情况、修建罗家坝遗址博物馆建设项目、展览大厅的文物修复专家来宣汉等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出8000万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0。
（二）政府采购支出情况
2021年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，***共有车辆**辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，宣汉县文物管理所在年初预算编制阶段，组织对罗家坝遗址博物馆建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1. 项目绩效目标完成情况。
2. 本部门在2021年度部门决算中反映罗家坝遗址博物馆建设项目等1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）罗家坝遗址博物馆建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8000万元，执行数为8000万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了新建设的罗家坝遗址博物馆建设稳步推进。主体建设工程、广场、停车场等已完成。发现的主要问题：下差资金缺口大。下一步改进措施：争取上级专项补助资金的投入。
第四部分附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 宣汉县文物管理所 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 8000 | 执行数： | 8000 | ||
其中： 财政拨款 | 8000 | 其中： 财政拨款 | 8000 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
实施主体建设工程、广场、内部陈列展览、外部连接道路、停车场以及周边景观绿化、市政管网设施 | 已经完成主体建设工程,广场、外部连接道路、停车场、以及周边景观绿化市政管网设施等。 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 | 数量指标 | 建成罗家坝遗址博物馆，项目总用地面积28242.62平方米，总建筑面积11657.44平方米，其中博物馆主体建筑面积10830.24平方米，附属用房建筑面积827.2平方米 | 100% | 罗家坝遗址博物馆，项目总用地面积28242.62平方米，总建筑面积11657.44平方米，其中博物馆主体建筑面积10830.24平方米，附属用房建筑面积827.2平方米，现已经完成主体建设。 | |
产出指标 | 质量指标 | 达到国家相关要求质量“合格”标准 | 100% | 达到国家相关要求质量“合格”标准 | |
产出指标 | 时效指标 | 54个月 |
| 12个月 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 博物馆建成旅游景点后，带动当地百姓增收致富。 | 人均增收≧100元 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 打造“全国巴文化高地”，塑造巴文化品牌。 | 100% |
| |
效益指标 | 生态效益指标 | 严格按照《罗家坝遗址博物馆环境评估报告》相关要求，建设过程中注重保护生态环境，杜绝环境污染现象。 | 100% |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 通过建设博物馆，塑造巴文化品牌，带动当地旅游业发展，百姓增收致富，逐渐去除重工业化影响。 | 100% |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得博物馆所在地政府、群众及社会各界满意。 | 100% |
|
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
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