第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，采编与储藏，图书资料借阅图书资料网络系统，图书馆学研究等。
二、2021年重点工作完成情况
宣汉县图书馆在县委、县政府的领导下，本着“一切为读者服务”的宗旨，围绕搞好公共文化服务，拓展图书馆教育和信息服务的功能，从读者服务、业务管理、制度完善入手，通过扎扎实实的努力，完成了各项工作，现将2021年工作总结如下：
一、加强基层党组织建设
一是严格落实“三会一课”制度，全面推行主题党员活动，引导党员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”；二是规范党员日常管理，加强党组织队伍建设；三是高度重视意识形态工作，始终把加强意识形态工作作为党建工作的一项重要内容，坚持正直的舆论导向。
二、为优化基础服务，今年我馆继续把“读者至上，服务第一”的宗旨，贯穿到各项基础服务工作之中。
本年度我馆于十月份选购了近6000册的热门新图书，在增加传统纸质读书报刊数量的同时为满足读者对各类电子资源的需求，我馆安装了50000册有效的馆藏电子资源，手机通过扫描二维码即可下载免费的电子图书，方便、快捷并具备自动更新功能，每月自动更新150种，逐步实现数字图书馆资源的建设。
为便于读者在我馆享受更好的公共文化服务，结合我县文明县城创建工作，我馆重新对馆内环境进行了更新，重新打造了特藏室，增加了便民服务箱，开放盲文书籍和盲人有声读屏，在盲人阅读屏软件环境的支持下，通过简单的键盘操作，即可便捷、准确获取书籍信息，享用文化资源无障碍畅听服务。
三、积极开展各类活动、发挥社会职能
利用图书馆的教育职能，为广大读者开展教育活动，充分发挥图书馆的资源优势。
1、通过4•23世界读书日、“阅读之星”、图书宣传周、“农民读书月”等活动，我馆积极开展了“你买书，我买单”全民阅读公益活动，促进全民阅读活动的广泛开展，激发社会公众的阅读兴趣，推动全社会形成浓厚的书香氛围，培养“读书为乐”的生活方式和“读书为荣”的价值标准，形成尊重知识、文明知礼的价值追求，营造“读好书”活动的浓厚氛围，吸引广大人民群众了解图书馆、走进图书馆、利用图书馆，不断提升活动的认知度和影响力，从而更好地为读者服务。
2、为更好地服务于人民群众，我馆不断加强免费开放宣传工作，伴随各种公务员等招聘考试的临近，到馆读者数量大幅增加，周六、周日读者数量每天更多，截至目前，共接待读者88124万人次，阅览室接待读者54781余人次，图书外借读者近11898人次，图书馆流动书刊13940余册，收藏地方文献214册，接待读者11898 余人次。免费办理读者借阅证344张。
3、无限度延伸服务触角，积极走出馆门开展服务，让图书馆“进机关、进社区、进部队、进学校、进农村”，今年，我馆还为石岭社区、看守所、花田间民宿三所分馆更换了新图书，通过活动的开展，加强了图书馆与各个分馆间的联系与交流，更好地提高了图书流通的利用效率。
4、积极参加了“2021年度达州市文体旅游系统党性教育暨文旅产业发展综合能力提升培训班”，会后对全馆人员进行深入学习教育。
5、继续推进县图书馆总分馆制建设，实现了乡镇、城市社区公共文化服务资源整合和互联互通，提高现有公共文化设施和资源利用率，更好保障群众基本文化权益，有效提高图书流通率和借阅率，也促进了我县城乡基本公共图书服务均等化。
6、线上活动丰富多彩，结合建党100周年，在微信公众平台举办三次线上竞答活动，一次读党史打卡活动。四次活动共参与人次6000余次。线上数字图文展、线上科普书目展、党史学习专刊、电子图书推介等为不同年龄、不同层次的读者呈现了丰富的网上图书馆数字资源。
8、打造城市智慧书屋，为进一步落实县委、县政府“文旅靓县”，提升宣汉县的文化品味、文化软实力和知名度，通过多方考察，在西门操场选址建立城市智慧书屋。
三、机构设置
宣汉县图书馆属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计251.20万元。与2020年相比，收、支总计各增加50.94万元，增长20.27%。主要变动原因是文化旅游体育与传媒支出较去年有所增加。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计251.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入251.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计251.20万元，其中：基本支出147.67万元，占58.79%；项目支出103.53万元，占41.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计251.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加50.94万元，增长20.27%。主要变动原因是文化旅游体育与传媒支出较去年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出251.20万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.94万元，增长20.27%。主要变动原因是文化旅游体育与传媒支出较去年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出251.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出40万元，占15.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出177.37万元，占70.61%；社会保障和就业（类）支出19.75万元，占7.86%；卫生健康支出5.31万元，占2.11%；住房保障支出8.77万元，占3.50%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为251.20，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数，反映政府提供一般公共服务的支出。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为113.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数，反映图书馆的支出。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为17.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数，反映除上述项目外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为45.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数，反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。反映事业单位人员开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。反映除上述外的其他行政事业单位养老支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数，反映财政部门安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算8.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出251.20万元，其中：人员经费134.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占69.77%；公务接待费支出决算1.3万元，占30.23%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。，
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他用车1辆（流动服务用车）。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于图书馆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2. 公务接待费支出1.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：国内公务接待支出1.3万元，主要用于图书馆执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出1.3万元，主要用于学术交流、上级接待。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0。
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县图书馆政府采购支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县图书馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆（流动服务车），其他用车主要是用于图书宣传，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对图书、数字资源采购开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。
本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，完成了项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%,通过项目实施，保障了图书馆纸质图书和电子图书的更新，极大地保障了读者的阅读需求。从单位还自行对1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目全年预算数25万元，执行数25万元，通过项目实施，保障了读者的阅读需求和馆内图书的更新。发现的主要问题：由于资金的缺乏，数字化资源还很缺乏。最大化下一步改进措施：争取上级专项资金的投入，增添数字化设备。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2021年度单位决算中反映图书、数字资源采购1个项目绩效目标实际完成情况。
图书采购项目绩效完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数25万元，通过项目实施，保障了读者的阅读需求和馆内图书的更新。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）201宣传事务（款）20133其他宣传事务支出（项）2013399:反映政府提供一般公共服务的支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）207文化和旅游（款）20701图书馆（项）2070104：反映图书馆方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒（类）207文化和旅游（款）20701其他文化和旅游支出（项）2070199：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒（类）207其他文化旅游体育与传媒支出（款）20799宣传文化发展专项支出（项）2079902: 反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。
13.社会保障和就业（类）208行政事业单位养老支出（款）20805事业单位离退休（项）2080502：反映事业单位开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）208行政事业单位养老支出（款）20805机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）208行政事业单位养老支出（款）20805机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080599: 反映除上述外的其他行政事业单位养老支出。
15.卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗（款）21011事业单位医疗（项）2101102：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障（类）221住房改革支出（款）22102住房公积金（项）2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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