第一部分 单位概况---------------------------------------------------4
一、职能简介-----------------------------------------------------4
二、2021年重点工作完成情况--------------------------------------4
第二部分 2021年度单位决算情况说明----------------------------------5
一、收入支出决算总体情况说明------------------------------------5
二、收入决算情况说明--------------------------------------------5
三、支出决算情况说明--------------------------------------------5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------------------5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明------------------------6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明------------------------8
八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------------10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------------------------10
十、其他重要事项的情况说明--------------------------------------10
第三部分 名词解释--------------------------------------------------12
第四部分 附件------------------------------------------------------15
第五部分 附表------------------------------------------------------16
一、收入支出决算总表--------------------------------------------16
二、收入决算表--------------------------------------------------17
三、支出决算表--------------------------------------------------17
四、财政拨款收入支出决算总表------------------------------------18
五、财政拨款支出决算明细表--------------------------------------19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表------------------------------20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表--------------------------20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表--------------------------22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表--------------------------22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表---------------------23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-------------23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-------------------24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----------------------24
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县南坝中学是一所高初中完全中学，主要职能是实施义务教育、高中教育，促进基础教育发展，初高中学历教育。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳全面教育，制定学校规划，保证每位适龄儿童接受义务教育。
2021年末学校在职人员396人，退休人员50人。2020年学校在职人员381人，退休54人。增加原因主要是新招聘和调进人员。学生人人数7568人，比去年减少，因为初中年级级招生人数扩大。
二、2021年重点工作完成情况
学校坚持正确的办学思想，走协调发展、内涵发展之路。坚持以人为本，内强素质，外树形象；坚持以教科研为先导，德育为重点，教学为中心,信息技术为载体，确立“为学生的发展而教育”的办学思想和“以德为先，以育人为本，丰富内涵，办出特色”的办学思路。同时学校秉承“文明、守纪、求实、创新”的校风，形成“严谨、扎实”之教风，倡导“勤、钻、实、恒”之学风。注重师德建设，完善管理体系，实现全方位育人。学校不断丰富文化底蕴，引领文明校风建设。更新观念，深化教学改革，强化教学管理，突出办学特色。学校始终坚持后勤为教学服务的原则，严格规范财务管理。按上级要求，公示收费标准，规范收费，严格执行财务管理制度，帐、钱分开，坚持民主理财制度。
2021年高考成绩再创新高，续写了宣汉教育传奇；南中人弘扬“不服输求卓越”的精英精神，不断挑战自我。一是贡献“两大增量”，全县一本裸分上线比2020年增加87人，其中我校增加59人，贡献率达67.8％；全县本科上线比2020年增加257人，其中我校增加143人，贡献率57.9％。二是彰显“两大品牌”。“高进优出”再添一清一北；低进高出，数名入口B、C等级学生逆袭蜕变考上重本；三是实现“三大突破”，本科上线1157人（含艺体双上线）突破“千人大关”；纯文考本科裸分上线897人，突破“千人大关”；重本裸分上线256人，突破“两百大关”。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计8551.68万元。与2020年7123.31万元相比，收、支总计各增加1428.37万元，上升16.7%。主要变动原因是项目增加导致经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计8551.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8223.7万元，占96.2%；
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计8551.68万元，其中：基本支出5526.3万元，占64.6%；项目支出3025.38万元，占35.4%；
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计8223.7万元。与2020年7123.31万元相比，财政拨款收、支总计各增加1100.39万元，上升15.45%。主要变动原因是项目和工资晋级增加导致经费增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出8223.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加1100.39万元，上升15.45%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出8223.7万元，主要用于以下方面:教育支出（普通教育）7139.2万元，占86.8%；社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）481.37万元，占5.8%；卫生健康支出219.23万元，占2.7%；住房保障支出383.9万元，占4.7%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为8223.7万元，完成预算100%。其中：
1． 教育（类）: 支出决算为7139.3万元（其中普通教育中初中教育支出决算2230.2万元，高中教育4908.1万元；教育费附加安排的支出中其他教育费附加安排的支出决算为1万元），完成预算100%。
2.社会保障和就业（机关事业单位基本养老保险缴费支出）: 支出决算为481.3万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出481.3万元），完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（事业单位医疗）：行政事业单位医疗中的事业单位医疗支出决算为219.2万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（住房公积金）：住房改革支出中的住房公积金支出决算为383.9万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出5198.3万元，其中：
人员经费4411.4万元，主要包括：基本工资1820万元、津贴补贴427万元、绩效工资1022.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费466.3万元、职业年金支出1.95万元，职工基本医疗保险缴费219.2万元、住房公积金383.9万元、其他保障缴费出55.85万元。退休人员生活补助14.6万元。
日常公用经费786.9万元，主要包括：办公费350.7万元、印刷费55.8万元、水费32万元、电费48.3万元、邮电费13万元，物业管理费85.9万元、差旅费55.3万元、维修（护）费46.4万元、培训费53.1万元、公务接待费2.6万元、劳务费26.8万元、工会经费17万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元，完成预算100%（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年没有变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年没有变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降4%。主要原因是学校严格执行了厉行节约的相关规定。其中：
国内公务接待支出2.5万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次，498人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元，具体内容包括：迎接各种检查接待费、交流学习接待费、小六考试接待费、目标考核接待费、抽测考试接待等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年我校无机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年我校无政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我校无车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
学校高度重视预算绩效管理工作，根据学校“务实、重绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。一是领导高度重视，二是认真详细的编制年初预算且预算公开，三是初步建立预算绩效管理工作机制，四是初步建立预算绩效管理相关制度。
项目绩效目标完成情况:
2021年项目支出总计3025.38万元（高中学生助学金714.18万元，学生营养餐资金及寄宿生活补助352.2万元、县级公用经费1万元、退休生活补助10.29万元，在职目标考核奖938.31万元，高中奖补新区建设1009.4万元）学校已100%完成。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 201011 | 实施单位 | 宣汉县南坝中学 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 3025.38 | 执行数： | 3025.38 | ||
其中： 财政拨款 | 3025.38 | 其中： 财政拨款 | 3025.38 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
3025.38万 | 3025.38万 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 3025.38万元 |
| 3025.38万元 | ||
质量指标 |
|
|
| |||
时效指标 |
|
|
| |||
成本指标 |
|
|
| |||
效益 指标 | 经济效益 指标 |
|
|
| ||
社会效益 指标 |
|
|
| |||
生态效益 指标 |
|
|
| |||
可持续影响指标 |
|
|
| |||
满意 度指标 | 满意度 指标 |
|
|
| ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（此表无内容）
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（此表无内容）
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
（此表无内容）
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（此表无内容）
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