第一部分单位概况
一、职能简介……………………………………………………………………4
二、2021年重点工作完成情况…………………………………………………4
三、机构设置情况……………………………………………………………4
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………7
二、收入决算情况说明…………………………………………………………7
三、支出决算情况说明…………………………………………………………8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………12
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………13
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………13
第三部分名词解释…………………………………………………………………15
第四部分附件………………………………………………………………………18
第五部分附表………………………………………………………………………20
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
1.宣传、贯彻、实施国家和上级有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章；对全县道路客货运输（班车客运、包车客运、公共汽车客运、出租车客运；普通货运、货物专用运输、大型物件运输和危险货物运输）、道路运输站（场）经营、机动车维修、机动车驾驶员培训、客车租赁、货运代理、货运配载等运输业务的管理及审批工作，核发经营许可证；负责全县道路运输市场整治，打击非法营运，道路运输源头安全生产监督工作，依法履行道路运输行业安全管理职责。
2.港政管理；水上安全、环保监督管理；航道管理；江口库区、洋烈库区清漂保洁。
3.担负着全县境内国省县乡道县级列养公路的路政管理工作。负责制定公路路政管理规划，实施路政执法检查、监控，开展路政法规宣传和执法人员培训及证件管理，负责路政案件查处、案件诉讼，公路巡查和综合执法，依法维护路产、路权，保障公路安全、畅通。
二、2021年重点工作完成情况
1、负责辖区285公里水域水上运输秩序、安全监督、港口码头航道规划建设、水运环保监督检查以及江口库区、洋烈库区湖面清漂保洁等工作。2021年在政府及相关部门关心关怀指导下，各项工作任务圆满完成，安全四项指数为0，运输市秩序场井然，基础设施建设成效显著。
2、认真履行行业安全监管，扎实开展安全隐患排查治理。按照上级各部门的安排部署，县运管所组织开展了“道路运输平安年”、“安全生产月”、“打非治违、缓堵保畅”以及暑期、汛期、寒潮等重点时段的专项整治和隐患排查等工作，严厉打击各类违法违规经营行为。按照“三关一监督”的安全管理职责要求，各相关业务股室坚持每月对各道路运输企业开展日常、专项检查，对各汽车站“三不进站、六不出站”、“安全例检”、“三品”检测、驾驶员“安全承诺”等落实情况进行了详细检查。全年来，通过明察暗访等方式，共查处客运车辆超员、超速、不按核定的线路行驶等违章行为20余起，罚款2万余元，道路运输源头安全事故为0；死亡责任事故为0；安全工作在达州市交通系统排名靠前。全年来我所到各道路运输企业、汽车站进行安全检查100余次，查出一般隐患10余起，现都全部整改。
3、深入开展道路运输市场秩序清理整顿工作。按照“政府主导、部门联动、社会参与”的原则，继续强化“打非治违、缓堵保畅，环境治理，扫黑除恶”工作力度，集中消除各类非法违法行为，四个稽查中队不定期对城区重点路段和各乡镇片区进行巡查和监管，重点打击“黑车”非法营运行为，严厉打击无经营许可证、证照不全或过期、超许可范围非法从事道路运输的经营行为。特别是近期针对群众反映强烈的宣汉至达州、南坝、新华、胡家等方向非法营运车辆和城区出租车乱象比较突出的问题，我高度重视，精心部署，由分管领导分别带领稽查中队兵分四路对全县非法营运车和出租车乱象进行全面查处。全年来,我所共出动执法人员7500余人次，检查车辆7100余台次，查处非法营运车辆200余辆，非法教练车42辆，违章货车63辆，违章客车41辆，违章出租车86辆，非法驾校报名点1处。
4、加强公路控制区和路产、路域管理。严格公路“五规范、一杜绝”，加大路面巡查监控，变被动管理为主动出击，变建后管理为提前介入。以G210线宣汉段、宣罗路、宣双路、宣南路、宣七路等国省干线和县内主干道为重点，加强公路路面巡查和监控，除场镇过境公路两侧符合场镇规划外，严格公路两侧控制区管理，及时清除路障及违章建（构）筑物，规范加水洗车、加油（气）站及接道口设置，杜绝国省干线公路打场晒粮，保障公路畅通。今年，保持了执法人员三分之二的上路巡查时间和节假日、星期天上路巡查，平均每月上路巡查530人次，人均月路查22天。国省县道控制区内无新增构建筑物，保障了全县境内主要道路的完好、安全、畅通，并圆满完成了 省、市、县各级领导检查调研和县上大型活动的路政排障保畅工作。
5、继续加大超限超载运输集中治理。继续坚持“政府领导，统一指挥，各方联动，依法治超”的领导体制和工作机制，进一步依托水井湾超限检测站和各片区治超执法中队加强超限超载治理工作。结合宣汉实际，以治理沙石料、煤炭运输车辆为重点，严格按照称重检测认定、卸载、处罚、复检、放行的程序落实，并加强货物运输源头治理，基本实现治超日常管理程序化、规范化。推进宣罗路小九寨、南樊路胡家湾路段非现场执法科技治超站共同对车辆违法超限运输行为实施了自动监测为主要内容的非现场管理模式，有效地控制超限超载车辆行驶公路。
三、机构设置情况
宣汉县交通运输综合行政执法大队属于二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2248.13万元。与2020年相比，收、支总计各减少1195.48万元，下降35%。主要变动原因是人员减少和项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计2248.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2055.83万元，占91%；政府性基金预算财政拨款收入192.30万元，占9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计2248.13万元，其中：基本支出1300.29万元，占58%；项目支出947.84万元，占42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2248.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1195.48万元，下降35%。主要变动原因是人员减少和项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出2055.83万元，占本年支出合计的91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.76万元，增长6%。主要变动原因是工资基数增加等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出2055.83万元，主要用于以下方面:交通运输支出1773.13万元，占86%。；社会保障和就业（类）支出158.85万元，占8%；卫生健康支出53.18万元，占3%；住房保障支出70.66万元，占3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2055.83万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业——行政事业单位养老支出—— 行政单位离退休；机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出；其他行政事业单位养老支出：支出决算为 125.80万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业——抚恤——死亡抚恤: 支出决算为33.05万元，完成预算100%。
3.卫生健康——行政事业单位医疗——行政单位医疗； 公务员医疗补助:支出决算为53.18万元，完成预算100%。
4.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金：支出决算为70.66万元，完成预算100%。
5.交通运输支出——公路水路运输——行政运行：决算为1773.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1300.29万元，其中：
人员经费1115.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费184.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为40.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算37.04万元，占93%；公务接待费支出决算3万元，占7%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出37.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加22.04万元，增长140%。主要原因是当开展交通专项执法工作等。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出37.04万元。主要用于公路巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少4万元，下降60%。主要原因是严格执法中央八项规定，减少开支。其中：
国内公务接待支出3万元，共计375人次，52批次,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出192.3万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出184.59万元，与2020年决算数持平。
2021年，宣汉县交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2021年12月31日，宣汉县交通运输综合行政执法大队共有车辆7辆，其中：特种专业技术车辆1台、其他用车3台、执法执勤用车2辆、垃圾转运车1辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对水上交通安全管理、安全管理工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。
本单位按要求对2021部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看贯彻落实了党的方针政策，完成了辖区公路、水路运输秩序、安全监督、港口码头航道规划建设、水运环保监督检查以及江口库区、洋烈库区湖面清漂保洁等工作，确保了交通安全，全面完成了预期目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指事业单位按照规定为退休职工支付社会保障和就业资金。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位按照规定缴纳基本养老保险缴费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位按照规定缴纳职业年金做实资金。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指行政事业单位按照规定为死亡职工亲属支付的死亡抚恤金。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政事业单位医疗（项）：指行政事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位按照规定标准为职工缴纳公务员补充医疗保险支出。
15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收安排的支出（项）：指完成保通保畅所发生的应急工程项目支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行、公路运输管理、海事管理、其他公路水路运输支出（项）：指行政事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出及对个人和家庭的补助的人员经费，保障行政事业单位办公运转商品和服务支出的公用经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 602001 | 实施单位 | 交通运输综合行政执法大队 |
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项目预算 | 预算数： | 425.09 | 执行数： | 425.09 |
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其中： 财政拨款 | 425.09 | 其中： 财政拨款 | 425.09 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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根据部门职能职责，年度工作计划和日常工作安排，预计使用财政资金425.09万元。保障全县水陆运输安全，打击非法营运，水上应急抢险，超限超载治理等安全监督管理工作，保障交通运输安全及维护交通运输秩序等工作。 | 全面保障了全县水陆运输安全，打击非法营运，水上应急抢险，超限超载治理等安全监督管理工作，保障了交通运输安全及维护交通运输秩序等工作,取得了良好效果。 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 | 出动执法人员，保障全县公路、水路安全、畅通 | 6500人/次 | 加大路政巡查力度和密度，加强涉路作业的监督管理，巡查率达80%以上，案件查处率达90%以上，国、省、县道的保通保畅率达90%以上；打击“黑车”100台，整治全县客运、货运、维修、驾培、站点市场，整治全县客货运车辆2000余台。 |
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质量指标 | 确保各辖区无安全事故 | 安全四项指数达标 | 确保各辖区公路、水路安全畅通；客运、货运市场安全规范 |
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时效指标 | 保障非现场科技治超检测系统正常运转 | 正常运转 | 正常运转 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 | 方便人民群众出行方便、快捷、安全，为建设繁荣美丽新宣汉作出应有的贡献。 | 让社会各界对交通执法工作满意 | 方便了人民群众出行方便、快捷、安全，确保了辖区公路、水域无安全事故发生,让社会各界对交通执法工作满意 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 | 满意度 指标 | 让公路、沿河人民群众满意 | 方便人民群众出行方便、快捷、安全 | 让社会各界对交通执法工作满意 |
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一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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