第一部分 单位概况-------------------------------------------------------4

一、职能简介--------------------------------------------------------4

二、2021年重点工作完成情况------------------------------------------4

三、机构设置情况------------------------------------------6

第二部分 2021年度单位决算情况说明--------------------------------------7

一、收入支出决算总体情况说明----------------------------------------7

二、收入决算情况说明------------------------------------------------7

三、支出决算情况说明------------------------------------------------8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明--------------------------------8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------------------9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明------------------------12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----------------------------12

八、政府性基金预算支出决算情况说明----------------------------------14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------------------14

十、其他重要事项的情况说明------------------------------------------14

第三部分 名词解释------------------------------------------------------15

第四部分 附件----------------------------------------------------------18

第五部分 附表----------------------------------------------------------23

一、收入支出决算总表-----------------------------------------------23

二、收入决算表-----------------------------------------------------23

三、支出决算表-----------------------------------------------------23

四、财政拨款收入支出决算总表---------------------------------------23

五、财政拨款支出决算明细表-----------------------------------------23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表---------------------------------23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----------------------------23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----------------------------23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----------------------------23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表---------------------23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-------------------------23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------23

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----------------------23

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表---------------------------23

第一部分 单位概况

一、职能简介

宣汉县第一公路养护管理段属公益一类事业单位，财政全额拨款，执行政府会计制度，主要职能是在达州市公路管理局和宣汉县委、县政府及县交通运输局的指导下，负责组织养护管理好县辖区的国、省、县、乡道公路，重点保障干线公路的完好畅通，并承担我县的公路日常养护管理工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）锁定目标不动摇，公路管养人心所向。紧紧围绕“畅、洁、绿、美、安”大美公路目标，公路技术状况（MQI）值达到94，路面使用性能（PQI）值达到95。公路管养实现了预防养护专业化、应急处置高效化、管护责任制度化。全年排查了病害维修道路36950㎡，抢修了应急道路12处580m，清除垮方16000立方米，清理疏通水沟19000m，检测桥梁7座，维修整治桥梁伸缩缝3座。铺筑了沥青砼路面工程55200㎡，公路水沟整修工程40Km，路域环境提升工程15Km。完成了应急工程18项3891万元，道路整治工程5项1570万元，安保工程4项1185万元，其中新建了钢筋混凝土防护栏2100m、新安装波形护栏500m，边坡整治12处，设置标志标牌131个。为县域国省干道及农村公路通达通畅、全国“四好农村路”示范县贡献了积极力量。

（二）应急抢险不含糊，交通铁军风采卓著。应对突发事件，召之即来、来之能战、战之能胜，去年恢复了国道210弹子石路段水毁路基、升级改造了宣双路县城出入口、援助了大竹抗洪抢险等，行动反应快、任务落实好、社会评价高，最大限度地减少了国家集体财产损失，竭尽全力地保护了人民生命财产安全。

（三）创新思维不守旧，路容路貌亮颜增色。围绕“生态立县”战略目标，精心构思，大手笔规划、大举措推进、大力度管理，全部清收宣双路、宣七路临近城区路域产权，统一打造路域绿网、美点亮点，携手共建，齐抓共管，大力治理和提升了国省干道路域环境。

（四）狠抓项目不降标，工程管理规范高效。按照《宣汉县工程项目审批制度改革实施方案》，严格执行了“三重一大”议事规则，规范招投标管理程序，强化了工程设计、预算、评审、施工、质量、验收、资金支付管理，严把工程管理责任关、严把工程实施监控点、严把工程质量验收关，全力铸造精品工程。

（五）盯紧安全不麻痹，安全保障有力有序。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，从源头上防范化解重大安全风险，高效维护安全生产秩序，加强组织领导，落实安全责任，完善安全措施，健全安全体系，全面督查指导，落实考核机制，推动安全生产制度化、规范化、信息化、常态化，实现了全年安全事故“零”发生。

（六）巩固脱贫不松懈，乡村振兴持续惠民。巩固脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化，作为公路人，我们责无旁贷。动态监测巩固脱贫成果，选派优秀力量驻村给力，应急解困真帮实扶，投入资金抢修了普光镇双埝村水毁道路，助力了老君乡双坪村发展产业，开展了困难群众、困难党员节日慰问，惠及群众15户。

（七）常抓党建不懈怠，组织建设有声有色。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，持续深化党建引领，强化宣传教育引导，组建培养青年宣传队伍，积极撰稿，成功首次创办了《橘红路韵》内刊2期。规范党的组织活动，常态常新，增强了干部职工的归属感、获得感、幸福感。加强党风廉政建设，遵规守纪，切实促进干部职工守好纪律“底线”，把好思想“方向盘”，系好廉洁“安全带”，全力推动了公路养护事业持续向好发展。

三、机构设置情况

宣汉县第一公路养护管理段单位属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 一、  收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6495.36万元。与2020年相比，收入总计增加1927.76万元，增长42.21%。主要变动原因是成品油税费改革转移支付国省道公路养护工程、公路维修整治工程项目。

2021年度支出总计8992.45万元（含上年结转2497.09万元）。

与2020年相比，支出总计增加4424.85万元，增长96.87%。主要变动原因是成品油税费改革转移支付国省道公路养护工程、公路维修整治工程及上年结转支付工程项目。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、  收入决算情况说明

2021年本年收入合计6495.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5240.92万元，占81.69%；政府性基金预算财政拨款收入1254.44万元，占19.31%。

图2：收入决算结构图

三、  支出决算情况说明

2021年本年支出合计8992.45万元，其中：基本支出1193.81万元，占13.28%；项目支出7798.64万元（含上年结转2497.09万元），占86.72%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计6495.36万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1927.76万元，增长42.21%。主要变动原因是成品油税费改革转移支付国省道公路养护工程、公路维修整治工程项目。

2021年度财政拨款支出总计8992.45万元（含上年结转2497.09万元）。与2020年相比，财政拨款支出总计增加4424.85万元，增长96.87%。主要变动原因是成品油税费改革转移支付国省道公路养护工程、公路维修整治工程及上年结转支付工程项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5240.92万元，占本年支出合计的58.28%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3679.03万元，增长235.55%。主要变动原因是成品油税费改革转移支付国省道公路养护工程

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5240.92万元，主要用于以下方面:交通运输（214类）支出4939.52万元，占94.25%；社会保障和就业（208类）支出152.15万元，占2.90%；卫生健康（210类）支出56.65万元，占1.08%；住房保障（221类）支出92.60万元，占1.77%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5240.92，完成预算100%。其中：

1.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99项）: 支出决算为4561.41万元，完成预算100%。

2.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）:支出决算为378.11万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 支出决算为119.45万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）: 支出决算为12.95万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）: 支出决算为0.93万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）: 支出决算为2.34万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）: 支出决算为16.48万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为56.65万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）: 支出决算为92.60万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1193.81万元，其中：

人员经费1111.26万元，主要包括：基本工资433.45万元、津贴补贴59.73万元、绩效工资287.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.45万元、职业年金缴费12.95万元、职工基本医疗保险缴费56.65万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金92.60万元、抚恤金16.48万元、生活补助31.48万元。

公用经费82.55万元，主要包括：办公费18.55万元、水费3.00万元、电费5.00万元、邮电费8.00万元、差旅费36.50万元、维修（护）费3.00万元、会议费3.00万元、公务接待费2.50万元、公务用车运行维护费3.00万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.50万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占54.55%；公务接待费支出决算2.50万元，占45.45%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车1辆、皮卡车2辆。

公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于公路养护管理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。

国内公务接待支出2.50万元，主要用于国省干道及农村公路养护管理督查及指导业务活动开支的用餐费等。国内公务接待34批次，334人次（不包括陪同人员），共计支出2.50万元，具体内容包括：国省干线路况检测、道路养护业务指导、全路域道路防汛督查、疫情防控督查指导、道路水毁受灾检查、双河驿站建设指导等接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出3751.53万元（含上年结转2497.09万元））。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，公务用车共有车辆3辆，其中：主要应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公路养护应急管理。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对成品油税费改革转移支付国省道公路养护工程（国道G210线中修项目）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.214交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方面的支出。

21401公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

2140106公路养护（项）:反映公路养护支出。

2140199其他公路水路运输支出（项）: 反映除上述以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位养老支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20808抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

2080801死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

2120803城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

国道G210线中修项目根据宣交通〔2020〕87号文件申请立项，建设内容为修复破损路面、路基、水沟、路肩、道路标线以及标志标牌等，资金来源为成品油税费改革转移支付国省道公路养护工程。

（一）项目资金申报及批复情况。

宣汉县第一公路养护管理段申报项目资金，主管部门报请宣汉县委、县政府同意后立项实施。先委托具有相应资质单位进行勘测、设计、概算、预算及评审，再报主管部门，由宣汉县委、县政府、财政审批投入资金，单位督促施工环节，按照工程进度拨款，综合组织竣工验收，上报财政评审中心评审，办理项目竣工结算，确定项目最终金额，实行专款专用，所列项目无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

近年来，由于该路线路面老化严重，交通压力较大，车辆反复碾压，行车条件和通行能力逐年下降，单位决定对G210线宣汉县境内23.411公里路段进行中修，主要内容为修复破损路面、路基、水沟、路肩、道路标线以及标志标牌。该项目预算数4278万元，执行数为4278万元（其中2021年执行3669万元，2022年执行609万元），完成预算的100%。通过该项目的实施，提升道路的通行能力，完成“迎部检”任务目标，保障人民安全出行，惠及沿线居民群众，为推动乡村振兴、地方经济增长作出贡献，群众满意度95%以上，项目质量合格率100%。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金到位。国道G210线宣汉县境内中修工程项目，资金来源为成品油税费改革转移支付，投入资金4278万元（其中：2021年下达3669万元，2022年下达609万元），均为上级专项资金，已全部及时到位，资金到位率100%。

2.资金使用。根据财政部门预算指标，严格执行政府会计制度，严格落实财政平台管理。单位严格监督资金使用，遵照国库支付中心支付流程，严格规范审核项目发票、项目合同、竣工结算报告、财政评审报告、工程验收单等相关资料，自觉接受财政、审计等部门监管，及时、安全、有效的支付财政资金，充分保证财政资金的安全运行。

（二）项目财务管理情况

宣汉县第一公路养护管理段严格执行政府会计制度，按要求建立了统一的财务管理制度，严格按照工程进度拨款，财务人员按月记账，发现问题及时纠正，按期编制计划，准确及时报送报表。所有资金往来一律经财务股收付，所有开支合法有效，遵循经办人－分管股室－财务人员－分管领导－主要领导审签的支付流程，增强资金使用的透明度。财务会计核算完整规范，做到账账、账表、账实相符，家底清，程序严，及时有效的使用财政资金。

（三）项目组织实施情况

项目在宣汉县委、县政府、主管部门监管下顺利实施，单位成立了由段长任组长，分管领导、纪检委员任副组长，工程养护股股长、财务股股长、安保股股长为成员的项目管理领导小组。按照四川省交通运输厅公路管理局《大中修项目管理办法》、宣汉县交通运输局《应急工程管理办法》和单位《工程管理办法》,所有项目及增量上报主管部门审批，单位组织具有相应资质的三家单位进行公开比选，确定施工队伍。领导小组全过程参与施工队伍的确定，全过程参与施工管理，全过程控制进度、核算成本、把关质量、守住安全、文明施工。严格控制工程量，发生增减量时，及时上报宣汉县委、县政府及交通运输局审批，同意后按照项目实施流程推进。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目完成铺筑沥青砼面层62.4万㎡，现浇C20砼路肩4763.7m、现浇C30砼路肩188m，修复交通标线39288㎡。按期完成各项设计要求内容，质量符合设计要求，验收合格率100%，成本控制较好，计划成本4580万元，实际结算4278万元。

（二）项目效益情况。

通过该项目实施，切实提升了该道路的通行能力，完成了“迎部检”任务目标，保障了人民群众安全出行，项目覆盖贫困村11个，受益群众16542户，受益群众人数73512人，群众满意度为98%，为推动乡村振兴、地方经济增长作出了贡献。

四、问题及建议

（一）存在的问题

通过自评，我们发现项目实施过程中，资料尚有不足，有待进一步完善，加强项目管理。

（二）相关建议。

加大超载运输车辆的打击力度，严格控制超限车辆上路，从而延长道路使用周期。 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

宣汉县第一公路养护管理段2021年度决算公开表.xls