第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分度2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
宣汉县气象局既是达州市气象局的下属事业单位，同时也是宣汉县人民政府的职能机构，在管理体制上实行的是以部门管理为主的双重体制和双重财务管理体制。地方气象事业机构宣汉县人工降雨防雹指挥部办公室和宣汉县农业气象中心经费来源为地方财政拨款。宣汉县气象局为国家建设和社会生活提供气象管理保障。经政府授权，负责气象行政、行业管理，组织开展业务服务、行业规划、装备、设施的保障和管理等工作。宣汉县人工降雨防雹指挥部办公室在县人民政府的领导下，制定人工影响天气作业方案，组织实施人工影响天气作业。宣汉县农业气象中心负责全县气象预测，为当地农业生产、生活提供气象信息。
二、2021年重点工作完成情况
（一）突出抓党建，全面从严治党不断向纵深发展
建立全面从严治党主体责任清单和工作要点。党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进党风廉政建设，强化党员干部监督管理，全面加强作风和纪律建设。
（二）推动气象现代化，业务质量稳步提升
在省、市气象局的安排部署和县委、县政府领导下，我局持续推动气象现代化建设，认真落实气象观测质量管理体系各项规定，积极推进国家地面气象观测站气温和雨量多传感器融合观测系统、天气现象视频智能观测自动识别仪业务化运行；更新了22个设备老化的乡镇区域自动气象站；完成了34个乡镇区域自动气象站4G通信模块改造，保障了气象数据传输的准确性、及时性、可用性，业务质量得到了明显提升，为圆满完成气象服务各项任务打好了坚实的基础。
（三）预报准确及时，筑牢第一道防线作用
年总雨量1793.9mm超过有气象记录以来的极值（1983年雨量1968mm）。面对复杂多变的天气，深入学习贯彻落实习近平总书记对气象工作重要指示精神，坚决贯彻落实防灾减灾决策部署，加强人才培养，开展应急演练。预报预警做到“早、准、快”，预警信号精细到乡镇，及时更新气象预报预警信息接收人员。全年准确预报暴雨、强降温等灾害性天气过程12次，共制作发布服务产品473期、短信53余万条、叫应20余万人次。启动重大气象灾害暴雨Ⅱ级应急响应3次、重大气象灾害暴雨Ⅲ级应急响应2次、重大气象灾害暴雨Ⅳ级应急响应4次、重大气象灾害强降温Ⅳ级应急响应1次。充分发挥了气象防灾减灾第一道防线作用，为防汛减灾、森林防灭火、重要活动等提供坚实气象保障。得到县委、县政府高度肯定，受县政府主要领导表扬批示1次。气象台工作获省局嘉奖（川气发〔2021〕39号）。
（四）重视保障服务，人影工作成效明显
依照“耕耘”行动计划，严格落实各项工作任务，认真做好了2021年度人影作业培训和人影车辆年检、炮弹管理工作；完成移动作业点安全射界图、人影综合信息系统业务资料的更新。抓住有利时机适时开展人影作业3次，为重大活动提供气象保障，消减雾霾有效净化空气。
（五）强化服务供给，助推地方发展
为进一步强化气象服务供给能力建设，我局加大了融入地方经济社会发展步伐。一是加强专业气象服务业务规划和指标研究，不断提高了气象服务水平；二是深化部门合作机制，建立健全旅游气象信息发布共享机制、联合监管和沟通交流工作机制，进一步建全科学高效的旅游气象观测、预报预警和专业化旅游气象服务体系，不断提高宣汉县旅游气象服务和安全管理的科学化水平，做好了巴山大峡谷、景区全年旅游气象服务工作；三是“中国天然氧吧”和“中国气候康养地”纳入中共宣汉县第十四次党代会“六创联动”工作任务，“中国天然氧吧” 创建有序推进中。
（六）加强安全监管，安全形势持续向好
1.树立安全发展理念：今年以来，我局认真贯彻落实国家、省、市、县及气象部门安全生产工作各项安排部署，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，进一步完善了部门安全责任清单，组织学习专题片，制定了《宣汉县气象局2021年安全生产工作要点》《宣汉县气象局全县安全生产“创安2021”监管执法专项行动实施方案》等制度。
2.加强行业监管：对全县加油（气）站、烟花爆竹仓库、民爆炸药仓库、煤矿等易燃易爆场所进行防雷安全大检查。检查中，对存在安全隐患的责任单位，现场发放整改通知9份；与易燃易爆场所签订防雷安全责任书、并发放明白卡23份。同时，也大力推动使用全国防雷减灾综合管理平台、达州市防雷安全监管平台和“一体化”平台的使用，提升了防雷“互联网 监管”水平，全力做好了防雷安全监管和氢气球释放安全管理工作，安全形势持续向好，全年无安全事故发生。针对8个灾种的气象灾害风险普查数据收集和上传工作已达到100%。
（七）强化科普宣传，防灾意识不断提升
为切实提高社会公众抵御气象灾害能力和防灾意识，利用世界气象日、“5.12”防灾减灾日、安全生产月等活动，通过展板、书籍、视频、新媒体宣传等多种形式，强化气象领域防灾减灾宣传力度，不断提升了社会公众的气象防灾减灾意识，提升了气象安全工作的社会认可度，取得了良好的宣传效果。全年共计开展宣传活动3次，发放书籍2000余本。
（八）积极主动争取，推进基建项目建设
我局业务用房不足50平方米，制约了气象事业的发展。为满足气象业务服务发展及气象防灾减灾对业务用房和配套设施的需求，更好地做好气象防灾减灾工作，我局积极与省、市气象局汇报争取，宣汉县气象观测站业务用房扩建及维修整治项目正式批复，目前按流程推进项目建设工作。
三、机构设置情况
宣汉县气象局属于一级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构2个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计129.55万元。与2020年相比，收、支总计各增加35.22万元，增长27.19%。主要变动原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计129.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.55万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计129.55万元，其中：基本支出107.96万元，占83.33%；项目支出21.59万元，占16.67%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计129.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加35.22万元，增长27.19%。主要变动原因是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出129.55万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加35.22万元，上升27.19%。主要变动原因是2021新招录2名职工，相关经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出129.55万元，主要用于以下方面:国土海洋气象等支出107.27万元，占82.8%；社会保障和就业支出14.93万元，占11.53%；医疗卫生支出2.94万元，占2.27%；住房保障支出4.41万元，占3.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为129.55万元，完成预算100.00%。其中：
1.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）一般公共预算财政拨款107.27万元：支出决算为107.27万元，完成总预算82.8%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）一般公共预算财政拨款14.93万元，支出决算为14.93万元，完成总预算11.53%。
3.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）事业单位医疗（项）一般公共预算财政拨款2.94万元，支出决算为2.94万元，完成总预算2.27%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）一般公共预算财政拨款4.41万元，支出决算为4.41万元，完成总预算3.4%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出107.96万元，其中：
人员经费89.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费18.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成预算100.00%。
（二）具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算6.00万元，占92.31%；公务接待费支出决算0.5万元，占7.69%。具体情况如下：
1.无公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无增减。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，全部是其它用车。
公务用车运行维护费支出6.00万元。主要用于日常办公用车主要保证局气象业务服务、乡镇区域自动气象站维修维护、农业气象观测和服务、人工影响天气等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2020年无增减。
国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县气象局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，主要用于运载火箭炮架发射装置，进行人工增雨作业,在非人工增雨作业期间视情况作为行政用车、业务用车、防雷工作用车。无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对人工影响天气、农业气象工作经费、自动站维护工作经费、防灾减灾工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构：指用于保障县农气中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）：用于保障人工影响天气、区域自动气象站、防震减灾、农业气象服务等专项业务工作的经费支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 412001 | 实施单位 | 宣汉县气象局 | |||
项目预算 | 预算数： | 21.59 | 执行数： | 21.59 | ||
其中： 财政拨款 | 21.59 | 其中： 财政拨款 | 21.59 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
大力推进气象现代化建设，完善气象灾害防御体系，做好决策、公众和专业气象服务，大力加强防灾减灾工作，持续加强人才队伍建设，全面推进依法行政工作，围绕现代农业需求，为农服务工作扎实推进，围绕春耕春播，病虫害防治等农事关键期气象保障服务，主动高效的完成气象防灾减灾工作。 | 已完善气象灾害防御体系，做好决策、公众和专业气象服务，做好了防灾减灾工作，全面推进依法行政工作，围绕现代农业需求，为农服务工作扎实推进，围绕春耕春播，病虫害防治等农事关键期气象保障服务，主动高效的完成了气象防灾减灾工作。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 完成全县35个乡镇、2个街道办，74个自动站维护维修及数据采集 | 500次、数据收集81030次 | 500次、数据收集81030次 | ||
数量指标 | 完成农作物的发育期观测，鉴定农作物生长发育的农业气象条件 | 观测数量1400次 | 观测数量1400次 | |||
数量指标 | 完成土壤水分的对比观测和维护操作 | 每月8次，全年基数15000次 | 每月8次，全年基数15000次 | |||
数量指标 | 采购防灾减灾宣传书籍用于预防灾害性天气等减灾性宣传工作 | 2000本 | 2000本 | |||
数量指标 | BL型火箭弹采购及人影车辆维护保养，保障全县人畜饮水，森林火险、人工消雾霾，春耕生产工作。 | 50枚 | 50枚 | |||
质量指标 | 对气象自动区域站设备维修抢救率 | 98% | 98% | |||
质量指标 | 地质灾害风险预警 | 85% | 85% | |||
质量指标 | 空气污染气象条件预报 | 98% | 98% | |||
质量指标 | 短临预报、预警信号、预报 | 95% | 95% | |||
质量指标 | 人工影响天气作业覆盖率 | 80% | 80% | |||
质量指标 | 农用天气预报 | 95% | 95% | |||
时效指标 | 资金支付进度 | 按业务工作进度支付 | 按业务工作进度支付 | |||
时效指标 | 设施设备损坏检修完成时间节点 | 发生故障24小时以内 | 发生故障24小时以内 | |||
时效指标 | 气象预报工作 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 科普宣传手册制作 | 每本不超过5元。 | 每本不超过5元。 | |||
效益 | 经济效益 指标 | 利用有利的气象条件开展经济活动 | 保障农业综合开发、商业部门有益的经营活动 | 保障农业综合开发、商业部门有益的经营活动 | ||
经济效益 指标 | 利用气象预报进行防灾减灾 | 保障人民群众生命财产安全 | 保障人民群众生命财产安全 | |||
社会效益 指标 | 提高群众对气象服务工作满意度 | 对气象服务满意度 | 对气象服务满意度 | |||
生态效益指标 | 行业技术水平提高 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | |||
可持续影响指标 | 设备运行情况 | 良好 | 良好 | |||
满意 | 满意度 指标 | 公众满意度 | 100% | 100% | ||
| 满意度 指标 | 主管部门满意度 | 98% | 98% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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