三、机构设置情况3
第一部分 单位概况
宣汉县第二公路养护管理段属于公益性一类财政全额预算事业单位。其主要职责：根据宣汉县机构编制委员会宣编委发【1994】1号文件确定，县公路养护管理段的职责：在市公路管理局的指导下，负责组织养护管理好县辖区的省、县、乡道公路，重点保证干线公路的完好畅通。并对乡公路和专用公路进行技术业务指导。宣汉县第二公路养护管理段在县委、县政府和县交通运输局（主管局）领导下，负责开展工作。
二、2021年重点工作完成情况
（一）、紧盯党建引领，推进基层组织规范建设。
段支部持续规范了党组织活动，坚持“三会一课”制度，严肃党内组织生活。全面落实民主集中制,政务公开等民主议事制度,完善党组织议事决策、干部轮值等制度。强化理论武装，结合党史学习教育，支部组织全段党员同志和机关全部职工坚持定期集中学习了《中国共产党简史》、《论中国共产党历史》等学习资料，每月不低于8小时的自主学习，组织参加红歌传唱、观看电影《长津湖》等活动。今年年初就积极筹备支部的换届选举工作，6月份完成了支部的换届选举工作，同时全面落实支部主体责任，纪检办监督责任，把监督检查作为推动工作的重要手段，坚决纠正了组织涣散、纪律松弛等问题，强化了党员干部的思想建设、作风建设和反腐倡廉意识，提高党组织的凝聚力和战斗力。
（二）、紧盯专业管养，推进养护管理提档升级。
道路养护是我段的中心工作，公路的日常化管养是我段养护工作的基础。全年，我段扎实开展“强化日常管养，确保安全畅通”为主题的公路养护活动，并按照县委、县政府、市公路局和县交通运输局“五治”工作要求，将环境“五治”工作纳入道路日常养护各个环节中，结合养护工作的实际情况，多措并举，做到列养公路路面整洁、标志标线醒目、路肩无杂物、水沟畅通无杂草的基本要求外，还努力做好城区目标责任区的文明劝导和对列养道路的绿化工作，保障了道路畅、洁、绿、美、安。
1、强化环境整治，保证路面干净。坚持把路面的保洁保畅作为日常养护的重点，加大了路面清扫力度。安排机养中心及各养护站人员以洒水车、路面清扫机等机械化养护设备为主，人力清扫为辅，按照日常养护规范要求，严格考核劳动纪律，随时对448.894公里的列养公路路面、路肩、护栏、水沟等进行及时清除道路杂草垃圾、彻底清扫，保持路面整洁。全年冲洗路面984公里，清理路肩边坡504公里,清理、疏通水沟561公里，治理水毁和零星跨方75600立方米，清除弃土、弃物、垃圾等38772立方米，疏通涵洞185道，清洗护栏541 公里，防撞墙186公里。对448.894公里道路范围内行道树进行浇水、修剪、病虫害防护及树干刷白，保障了道路整洁、美观,，到行业相关要求。
2、加强路面保养，及时处理病害。根据路面病害程度，组织技术人员对路基沉陷、路面坑凼、边坡垮塌及溜坡等病害进行调查分析，制定修补方案，及时进行修补。特别是对群众反映频繁的宣南路（马泥爪山体滑坡、任家咀滑坡裂缝）、樊城路、上杨路等排危处治工程，宣南公路黄石段马泥爪、任家咀滑坡治理是我段今年最大，最艰巨的任务，齐聚我段所有人力、物力、财力，为尽快恢复交通，施工方严格按照施工方案，稳步推进项目治理工程。此外今年已投入3500余万元，先后对河石路、樊城路、上杨路等多条道路进行维修整治，消除了沿线道路安全隐患，确保列养道路正常通行。今年已完成修补路面坑凼 24000余平方米，铺筑沥青混凝土路230000平方米，修复路基挡墙12000余立方米，排除危岩边坡治理100000余立方米。完成了巴山大峡谷罗盘顶观光道路路面油化工程、创全国四好路农村公路的改建工程、三墩乡梨树坪一社堡儿坪崩塌应急工程、南峰路K12 500米处路基垮方断道应急抢险工程、巴山大峡谷景区内环线7KM处周家湾道路滑坡沉降治理项目等大大小小12个工程项目。
3、加强督导检查，坚持考评制度。根据县交通局《关于全县干线公路养护检查考核办法》和段《养护生产管理考核办法》，我段加强了对各养护站日常生产任务的检查督导工作。机关股室人员组成联合督查组，每月不定期对各辖区养护站的工作进行不少于三次的全面巡查。包括上下班纪律、养护生产任务、生产内业、安全管理、精神文明建设等内容，并以《公路巡查通报》的形式及时将检查情况反馈到各养护站。对各站存在的问题及时进行了纠正、整改，严格实施积分考评和奖惩制度。坚持日常工作抓规范，重点工作抓典型，有效促进了各养护站道路养护工作正常开展，提高了工作效率，取得良好的工作业绩。
（三）、紧盯安全保障，推进道路安全稳定局势。
全年，我段安全生产工作在市、县各级主管部门的正确领导和大力支持下，狠抓了疫情防控保障，汛期和节假日值班值守、安全监督管理、隐患排查治理、公路应急保畅、扫黑除恶、森林防火等重点工作。通过全段职工的共同努力，保证了疫情防控措施落实，严格执行了汛期和节假日24小时值班值守制度，较好地完成了全年的各项公路养护安全生产任务，实现了安全责任事故“零”的工作目标，为进一步促进公路养护工作的顺利开展奠定了良好的基础。
1、加强组织领导，抓好源头管理。安全责任重于泰山，我段始终把安全生产工作放在首位来抓，先后建立健全安全责任清单及一系列安全规章制度和应急预案，形成了完善的安全生产管理制度体系，成立了以段长为组长，各分管领导为副组长，各股室负责人和养护站站长为成员的安全领导小组。专门负责安全生产工作的组织协调和监督管理工作。同时强化每月安全例行巡查，加大专项检查，加强安全隐患排查治理，针对重点部位、重点环节、重点路段、重点时段的安全隐患进行排查治理，扎实抓好安全源头管理。特别是针对汛期应急安全，我段制定了一系列公路应急抢险预案，成立了公路应急抢险领导小组，组建了应急抢险队伍，筹备了大量应急抢险物资和抢险机械设备，严格实行24小时应急值班带班制度。全年，我段清除水毁坍方约150000立方，清除弃土、弃物、垃圾等约9000立方，疏通涵洞164道，清理水沟397公里，清洗护栏321公里，防撞墙152公里，清理路肩边坡380公里，修复路面约18000米、107347平方米，修复路基约7680米、145920立方米。共排查出安全隐患155处，目前已经整改治理结束150处，3处大型滑坡沉陷隐患正在排危治理中，1处5米危桥正在重新修建。对于不能自行整改的1处安全隐患已及时进行了上报，正在等待协调治理（详见《每月隐患排查整治表》）。
2、加强教育培训，抓好安全基础建设。我段充分利用广告标语、安全简报、法制简报、QQ、微信工作群等宣传平台，同时以安全生产例会、安全生产专题会及安全培训活动、安全知识竞赛等形式，如“春运安全”、“冬安行动”、“清明•五一”、“汛期”、“夏安行动”、“中秋•国庆”、“安全生产月”、“防灾减灾”、“新冠疫情防控”、“汛期、节假日值班值守”、“森林防灭火”、“消防安全”、扫黑除恶、“119”消防宣传月、“新修改安全生产法集中宣传月”“集中收看《血的教训 警钟长鸣》宣传片”等系列安全行动深植人心，更有效提升了我段安全综合实力。同时我段从“全面建设和谐社会”的高度认识安全生产工作，始终坚持“以人为本、以路为本、以车为本”的发展理念，把保障公共交通安全与人民生命财产安全作为我们工作的出发点和落脚点，不断加大安全资金投入，努力提升安全技术保障、设施保障、物资保障和应急保障等四大保障能力，彻底改善我段安全基础建设，提高安全生产工作水平。全年，我段安装及更换了波形防护栏17248米，新建挡墙41道、防撞墙1564米，增设安全警示标志标牌38块，发放职工安全服、帽及劳保用品等140余套，为我段安全生产打下了坚实的基础。
（四）、紧盯在建项目，推进养护事业良好发展。
着力高效快速推进在建重大项目高质量完工是我段工作的重中之重。针对宣汉县河坝至石铁路面大修工程，我段提前分解好工期任务，处理好人员分工，协调好部门合作，进一步完善了施工方案，克服高温多雨及疫情的影响，与时间赛跑，与困难相争，在不足半年时间内严格按照施工设计及规范要求高质量完成了新建路肩墙3处67.4米，换填软弱路基500立方米，挖除换填底基层、基层、下面层2万多平方米，沥青砼上面层3万多平方米，整治桥梁2座，修复既有涵洞12道等工程量。
9月，我段接到大成镇回龙村经君塘镇湾桥村至石虎村创全国四好农村公路建设任务，该项目有路面修建30.2公里、涵洞42处、错车道40处、道路加宽70处、修建挡土墙8464.635立方、彩色标线11841平方、振荡标线3636平方及全程铺油等工程量，目前已经高标准完成主体工程，后续美化工程还在持续进行中。
受“8•29”暴雨天气影响，三河任家咀路基上边坡山体有滑坡裂缝，山体纵向滑动约350米，横向滑动约100米。黄石马尼爪边坡发生大型顺向山体滑坡，该处滑坡呈“圈椅”状，横宽200米，纵长750米，厚约10米，滑坡体方量约为150万立方米。灾情发生后，宣汉县委、县政府高度重视，立即邀请了地质工程和道路工程专家入驻现场，共同论证会商了两处山体滑坡治理方案，并交由我段组织施工。在任家咀路段施工场地，我段完成了坡体卸载，同时修筑截水沟，保障了滑坡体的稳定，于10月21日正式实现了半幅通车，争取在元旦节前完成全部施工。马尼爪治理项目处治方案为：二级支档抗滑桩连系梁挡土墙坡面整理格构护坡截排水沟处治方式，项目总投资约3900万元。由于该处地质构造复杂，地下裂隙水分布复杂，地表水四溢，造成施工难度进一步加大，尤其是临时施工便道的修建难度。所以需要修建临时便道，以便抗滑桩施工有条不紊的进行作业，目前已完成57根抗滑桩，道路土方已基本清理完成，正在修建挡土墙及格构护坡施工，为尽快恢复交通，快速解决前河流域群众出行难题，预计12月25日前打通宣（汉）南（坝）公路通行便道。不畏艰辛，迎难而上，高质量高标准完成在建项目，充分展示我段公路养护能力，无限延伸了巴山铺路石精神和交通铁军精神。
（五）、紧盯脱贫攻坚，推进乡村振兴全面接力。
脱贫攻坚工作已取得全面胜利,巩固拓展脱贫攻坚成效成为当前主要工作。4月，我段组织全体帮扶责任人入户走访，了解其收入情况，解决其实际困难。11月，全体帮扶责任人再次走进农户，核实其家庭基本信息，“一超六有”，汇总汇报实际情况。坚持帮扶力度不减，建立健全脱贫户返贫动态监测和帮扶机制，关注易返贫致贫人口收支变动、“两不愁三保障”及饮水安全状况，积极做好预防性措施和事后帮扶。全面接力 乡村振兴工作，8月，我段第一时间派出龙泉土家族乡老场村驻村第一书记，同时还派驻龙泉土家族乡和樊哙镇共4名驻村工作队员。段支部、行政召开了4次专题会议研究龙泉土家族乡老场村帮扶工作，制定了第一书记、驻村工作队员工作考核办法。10月，赵仁忠段长亲自带队深入老场村，召集村支两委成员、第一书记、驻村工作队员共同研究制定老场村帮扶思路，制定了发展生猪、山羊、黄牛、蜜蜂养殖和云木香、党参、天麻、山药材种植产业等帮扶措施。
三、机构设置情况
宣汉县第二公路养护管理段属于二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。内设行政办公室、工务股、政工股、财务股、机务股、安保股、党建办和后勤办、机械化养护中心。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年我单位共收入4755.81万元，与2020年收入相比减少565.37万元，减少10.62%,减少原因为政府性基金预算收入减少。2021年共支出6806.75为万元，与2020年支出相比增加3536.49万元，增加108.14%，增加原因为年初剩余结转结余在本年度使用完成。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计4755.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3727.91万元，占78.39%；政府性基金预算财政拨款收入1027.9万元，占21.61%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计6806.75万元，其中：基本支出1102.39万元，占16.20%；项目支出5704.36万元，占83.80%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年我单位财政拨款共收入4755.81万元，与2020年收入相比减少565.37万元，减少10.62%,减少原因为政府性基金预算数收入减少。2021年财政拨款支出共支出6806.75为万元，与2020年支出相比增加3536.49万元，增加108.14%，增加原因为年初剩余结转结余在本年度使用完成。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出3727.91万元，占本年支出合计的54.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1611.02万元，增长76.10%。主要变动原因是基础设施建设支出的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出3727.91万元，主要用于以下方面:交通运输服务（类）支出3425.41万元，占91.88%；社会保障和就业（类）支出155.17万元，占4.16%；卫生健康支出56.39万元，占1.51%；住房保障支出90.94万元，占2.45%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为3727.91万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为119.44万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.47万元，完成预算100%，
3.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:支出决算为14.77万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为56.39万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为3.49万元，完成预算100%。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为435.33万元，完成预算100%。
7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为2990.08万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为90.94万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1102.39万元，其中：
人员经费1079.50万元，主要包括：基本工资430.07万元、津贴补贴46.16万元、绩效工资319.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.44、职业年金缴费17.47万元、其他社会保障缴费2.28万元、医疗费补助54.11万元、住房公积金91.94万元。
公用经费3.84万元，主要包括：办公费3.84万元。
对个人和家庭的补助19.05万元，包括抚恤金14.77万元，生活补助0.79万元，医疗补助3.49万元.
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占75%；公务接待费支出决算1万元，占15%。具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公路养护用车等支出。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。
国内公务接待支出1万元，主要用于公务接待的用餐费用。国内公务接待12批次，100余人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算支出为3078.84万元。其中其他国土使用权出让收入安排的支出为2050.93万元，征地和拆迁补偿支出1027.91万元。
2021年无国有资本经营预算财政拨款支出
2021年无机关运行经费支出
2021年无政府采购支出。
截至2021年12月31日，宣汉县第二公路养护管理段共有车辆3辆，其中：应急保障用车3辆，其他用车主要是用于公路养护单价100万元以上通用设备1台（套）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出：指单位用于单位养老支出、离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及死亡抚恤支出。
5.医疗卫生与计划生育支出：指单位用于缴纳职工基本医疗保险费支出。
6.城乡社区支出 ：指单位使用其他国土使用权出让收入安排的支出和征地和拆迁补偿支出的政府性基金项目支出。
7.交通运输支出：指单位为保障养护职能所使用的养护支出及其他公路水路运输支出，包括人员经费支出和公用经费支出。
8.住房保障支出：指单位用于缴纳职工的住房公积金支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | [602]达州市宣汉县交通运输局 | 实施单位 | 宣汉县第二公路养护管理段 | ||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 197 | 执行数： | 197 | |
其中： 财政拨款 | 197 | 其中： 财政拨款 | 197 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
挖土石方11100m，挂设主动防护网2206.2㎡，新建C20砼挡土墙100m，新建涵洞19米，恢复受损路面750㎡，恢复受损水沟142m | 挖土石方11100m，挂设主动防护网2206.2㎡，新建C20砼挡土墙100m，新建涵洞19米，恢复受损路面750㎡，恢复受损水沟142m | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 挖土石方
挂设主动防护网 | >=11100m
>=2206.2㎡
| 11100m
2206.2㎡
| |
质量指标 | 项目（工程）验收合格率 （100%） | =100% | 100% | ||
时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | =100% | 100% | ||
成本指标 | 道路补助标准 | <=200万元/公里 | <200万元/公里 | ||
效益 指标 | 经济效益 指标 |
|
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| |
社会效益 指标 | 受益人口数 | >8000户 | 65765人 | ||
生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 | 受益人口满意度（≥**%） | >=95% | 100% | |
主管部门及代码 | [313]达州市宣汉县交通运输局 | 实施单位 | 宣汉县第二公路养护管理段 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 5200万 | 执行数： | 5200万 |
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其中： 财政拨款 | 4894万元 | 其中： 县财政拨款 | 306万元 |
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其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||
挖除及填补破损路面1730.98m3（混凝土厚23cm），铣刨旧路475577.9m2，铺筑沥青砼560379.73m2挖出20cm水稳层填补AC-20沥青砼9519.84m2等工程项目。 | 挖除及填补破损路面1730.98m39（混凝土厚23cm），铣刨旧路475577.9m2，铺筑沥青砼560379.73m2挖出20cm水稳层填补AC-20沥青砼9519.84m2等工程项目。 | |||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |||||
完成 指标 | 数量指标 | 挖水稳层填补沥青砼
| >=9519.84m2
| 9519.84m2
| ||||||
铣刨旧路 | >=475577.9m2 | 475577.9m2 | ||||||||
铺筑细粒式沥青砼 | >=560379.73m2 | 560379.73m2 | ||||||||
挖除及填补破损路面 |
>=1730.98m3
|
1730.98m3 | ||||||||
质量指标 | 项目（工程）验收合格率 （100%） | =100% | 100% | |||||||
时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | =100% | 100% | |||||||
成本指标 | 道路补助标准 | <=200万元/公里 | <200万元/公里 | |||||||
效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 | 受益人口数 | >12000户 | 215765人 | |||||||
生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 | 受益人口满意度（≥**%） | >=95% | 100% | ||||||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
