第一部分部门概况.......................................................................................... 3
一、基本职能及主要工作........................................................................................ 3
二、机构设置.......................................................................................................... 3
第二部分 2021年度部门决算情况说明...................................................................... 4
一、收入支出决算总体情况说明.............................................................................. 4
二、收入决算情况说明............................................................................................ 4
三、出决算情况说明............................................................................................... 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................ 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................... 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................. 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................................................... 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明................................................................... 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................ 9
十、预算绩效情况说明............................................................................................ 9
十一、其他重要事项的情况说明.............................................................................. 9
第三部分名词解释................................................................................................. 10
第四部分附件........................................................................................................ 13
第五部分附表........................................................................................................ 17
一、收入支出决算总表.......................................................................................... 17
二、收入总表........................................................................................................ 17
三、支出总表........................................................................................................ 17
四、财政拨款收入支出决算总表............................................................................ 17
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）............................................. 17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................. 17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................................................... 17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................................... 17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................................................... 17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................. 17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................... 17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................... 17
十三、国有资本经营预算支出决算表..................................................................... 17
第一部分 部门概况
一、 基本职能及主要工作
负责贯彻国家有关水上交通安全生产方针、政策和法律、法规、规章; 负责本辖区水上交通安全监督管理工作，做好渡口渡船安全监管和培训教育工作；开展渡口渡船安全监督检查，指导、督促渡口安全隐患排查及整治。结合全县水上交通实际，重点加强对渡口和现场检查、巡查，渡口源头安全管理督察，渡口“两线一牌”的落实，严厉打击渡船超载运输，消除安全隐患，杜绝事故的发生;法律、法规、规章规定的其他职责。
(二) 2021年重点工作完成情况
做好渡口渡船安全监管，进一步加强了安全监管。完成全县35个渡口、38艘渡船运行的安全监管，力争全年无安全责任事故发生。
二、 机构设置
宣汉县渡口管理所隶属于交通局的二级预算的事业单位。下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位机构0个，其他事业机构0个。本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
三、 人员情况
宣汉县渡口管理所属于公益一类事业单位。编制数3人，其中：财政全额事业单位1个，事业编制3人；独立核算机构1个。公共预算财政拨款供养在职人数3人，其中：事业在职人员3人；遗属人员1人。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计51.63万元。与上年47.5万元相比，收、支总计各增加4.13万元，上升8.69%。主要变动原因是增加人员的调资。
（注：数据来源于财决公开01表）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计51.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入51.63万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（注：数据来源于财决公开04表）
2021年本年支出合计51.63万元，其中：基本支出45.63万元，占比88.38%；项目支出6万元，占比11.62%。
（注：数据来源于财决公开03表）
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计51.63万元。与上年47.5万元相比，收、支总计各增加4.13万元，上升8.69%。主要变动原因是增加人员的调资。
（注：数据来源于财决公开01表）
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出51.63万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加了4.13万元，上升8.69%。主要变动原因是增加人员的调资。
（注：数据来源于财决公开04表）
2021年一般公共预算财政拨款支出51.63万元，主要用于以下方面:一般公共预算支出中基本支出45.63万元，占总支出的88.38%，其中工资福利支出28.51万元，占总支出的55.22%，商品服务支出6.47万元，占总支出的12.53%，对个人和家庭的补助支出10.65万元，占总支出的20.63%；项目支出6万元，占总支出的11.62%，主要是2021年宣汉渡管所公路水路运输支出资金。
（注：数据来源于财决公开05表）
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为51.63万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为42.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出45.63万元，其中：
其中工资福利支出28.51万元，占总支出的55.22%，商品服务支出6.47万元，占总支出的12.53%，对个人和家庭的补助支出10.65万元，占总支出的20.63%；项目支出6万元，占总支出的11.62%。
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明
无。
无。
无。
无。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看抓好并落实了渡口安全管理工作。
项目绩效目标完成情况。
无.
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县渡口管理所部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
无。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位离休和退休人员的费用。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位人员的养老缴费。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：指除机关事业单位外的单位人员养老费用。
12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的养老缴费。
13. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：除公路水路外的运输支出。
14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为单位职工缴存的长期住房储金。
15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
宣汉县渡口管理所部门整体支出绩效评价报告
一、 部门（单位）概况
(一)主要职能
渡口管理所依据《事业单位登记管理暂行条例》及《四川省渡口管理办法》规定，其职能职责是：
负责贯彻国家有关水上交通安全生产方针、政策和法律、法规、规章; 负责本辖区水上交通安全监督管理工作，做好渡口渡船安全监管和培训教育工作;开展渡口渡船安全监督检查，指导、督促渡口安全隐患排查及整治。结合全县水上交通实际，重点加强对渡口和现场检查、巡查，渡口源头安全管理督察，渡口“两线一牌”的落实，严厉打击渡船超载运输，消除安全隐患，杜绝事故的发生;建立渡口渡船渡工档案;法律、法规、规章规定的其他职责。
(二)机构人员情况。
宣汉县渡口管理所是财政全额事业单位，编制 3名，在职人员3人，退休人员2人，遗属人员1人,无临聘人员。
二、 部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年宣汉县渡口管理所本年收入合计51.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入51.63万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年宣汉县渡口管理所本年支出合计51.63万元，其中：基本支出45.63万元；项目支出6万元。
1.一般公共预算财政拨款支出情况
宣汉县渡口管理所2021年一般公共预算财政拨款支出51.63万元，主要用于以下方面:交通运输支出42.2692万元；卫生健康支出1.5393万元；住房保障支出2.4762万元；社会保障和就业支出5.3434万元。
2.交通运输支出:
（1）公路水路运输支出
其他公路水路运输支出2021年预算数为6万元；
3.卫生健康支出:
事业单位医疗2021年预算数为1.5393万元，决算数大于预算数的主要原因：调资等因素造成缴费基数增大。
4.住房保障支出:
住房公积金2021年预算数为2.4762万元。
5.社会保障和就业支出
社会保障和就业支出2021年预算数为5.3434万元。
三、 部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
2021年度预决算编制严格按照要求及时进行了编制。2021年度财政年初预算资金51.63万元，其中基本支出45.63万元，项目支出预算收入6万元,2021年度无财政资金结余结转情况。
（二）支出绩效情况。
1.宣汉县渡口管理所2021年一般公共预算财政拨款基本支出51.63万元，其中：
人员经费39.1065万元，主要包括：基本工资12.0420万元、津贴补贴0.9468万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.3008万元、其他社会保障缴费0.3486万元、绩效工资7.9248万元、奖励金60元、生活补助0.864万元、住房公积金2.4762万元，职工基本医疗保险缴费1.4754万元。
公用经费6.4676万元，主要包括：办公费1.5910万元、差旅费1.0500万元、其他商品和服务支出1.3089万元、工会经费0.1176万元、其他交通费0.6万元。
2.“三公”经费财政拨款支出预算情况
宣汉县渡口管理所2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
2021年度无“三公”经费财政拨款。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算情况
宣汉县渡口管理所2021年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
4.其他重要事项的情况说明
①、机关运行经费支出情况
2021年度，宣汉县渡口管理所机关运行经费支出0万元。
②、政府采购支出情况
2021年度，宣汉县渡口管理所没有政府采购支出。
③、国有资产占有使用情况
宣汉县渡口管理所没有公务车辆。
④、预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个。
（三）财务管理情况。
机关财务管理规章制度建立了《财务工作职责》、《出纳岗位职责》、《现金管理制度》、《票据管理制度》、《印鉴章管理制度》等，还制定了《宣汉县渡口管理所差旅费管理办法》、《宣汉县渡口管理所内部控制手册》，并严格按照制度实行会计核算及账务管理。严格按照政府采购制度购买办公设备
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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