第一部分 单位概况
一、职能简介-----------------------------------------------------------4-4
二、2021年重点工作完成情况------------------------4-4
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明-----------------------------------5-5
二、收入决算情况说明----------------------------------------------5-5
三、支出决算情况说明----------------------------------------------5-6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------------6-6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------6-8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------8-9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明----------------9-11
八、政府性基金预算支出决算情况说明-----------------------11-11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------11-12
十、其他重要事项的情况说明-----------------------------------12-13
第三部分 名词解释-----------------------------------14-16
第四部分 附件---------------------------------------17-19
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县大成镇三桥中心校是一所九年一贯制学校，下辖1所村小及附设幼儿班，主要负责宣汉县大成镇原三桥辖区的义务教育工作和学前教育工作，由宣汉县教育局主管。学校经费来源于财政全额拨款，由国库集中支付管理，实行县财政统一核算管理。
二、2021年重点工作完成情况
1、顺利完成本年度的教育教学工作；2021年9年级学生升入宣汉中学7人，获得了社会的好评。
2、学校举办了艺术节和冬季运动会。
3、按时上报并直付发放春、秋两季的初中困难学生生活补助，幼儿建档立卡学生保教费减免资金。
4、及时维护学校的设备设施，不断完善安保设施，保证了师生生命及财产安全。
5、认真实施学生营养餐改善计划，保证了学生的健康成长。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计757.56万元。与2020年相比，收、支总计各减少26.91万元，下降3.43%。主要变动原因是项目经费减少。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计757.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入756.06万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计757.56万元，其中：基本支出565.85万元，占74.69%；项目支出191.71万元，占25.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计757.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少26.91万元，下降3.43%。主要变动原因是项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出756.06万元，占本年支出合计的99.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.41万元，下降3.25%。主要变动原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出756.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）619.94万元，占82%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出69.61万元，占9.21%；卫生健康支出24.15万元，占3.19%；住房保障支出42.36万元，占5.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为756.06，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
2.教育（类）20502（款）2050201（项）: 支出决算为52.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2050202（项）支出决算为567.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）20805（款）2080502（项）: 支出决算为5.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080505（项）支出决算为51.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080506（项）支出决算为6.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080599（项）支出决算为6.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为24.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障（类）22102（款）2210201（项）:支出决算为42.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出565.85万元，其中：
人员经费496.9万元，主要包括：基本工资185.22万元、津贴补贴49.20万元、奖金、伙食补助费、绩效工资131.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.05万元、职业年金缴费6.39万元、基本医疗保险缴费24.15万元、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助6.77万元、医疗费补助0.47万元、奖励金0.04万元、住房公积金42.37万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费68.95万元，主要包括：办公费24.14万元、印刷费、咨询费、手续费、水费1.26万元、电费3.74万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费4.97万元、因公出国（境）费用、维修（护）费19.15万元、租赁费、会议费、培训费7.71万元、公务接待费1.13万元、劳务费、委托业务费、工会经费1.79万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费5.07万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.13万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算10%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降1.74%。主要原因是我校严格遵守中央八项规定，严格执行公务接待制度，减少了公务接待费用。其中：
国内公务接待支出1.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，217人次（不包括陪同人员），共计支出1.13万元。具体内容包括：接待主管部门业务指导6批次，87人次，开支金额0.44万元；接待主管部门工作检查9批次，85人次，开支金额0.46万元；接待其他部门工作检查8批次，45人次，开支金额0.23万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出1.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宣汉县大成镇三桥中心校运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县大成镇三桥中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县大成镇三桥中心校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车无，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对学生食堂改扩建工程项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）20502（款）2050201（项）：指学前教育。
教育（类）20502（款）2050202（项）：指小学教育。
教育（类）20502（款）2050299（项）：指其他普通教育支出。
10.社会保障和就业（类）20805（款）2080502（项）： 指事业单位离退休。
社会保障和就业（类）20805（款）2080505（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业（类）20805（款）2080506（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
社会保障和就业（类）20805（款）2080599（项）：指其他行政事业单位养老支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）2101102（项）：指事业单位医疗。
12.住房保障（类）22102（款）2210201（项）：指住房公积金。
13.其他支出（类）22960（款）2296004（项）：指用于教育事业的彩票公益金支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县大成镇三桥中心校 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 176.17 | 执行数： | 176.17 | ||
其中： 财政拨款 | 176.17 | 其中： 财政拨款 | 176.17 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
1、实施九年制义务教育，促进基础教育发展 2、本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，体现时代要求。 3、安全工作常抓不懈，认真学习各项法规政策，落实各级安全工作会议精神。 4、全力以赴抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。 5、落实环保教育，积极开展校园文化建设。 6、促进义务教育均衡发展，做好控辍保学、教育扶贫工作，落实家庭经济困难学生的各项补助，不让每一个孩子因贫困而失学。 | 1、实施九年制义务教育，促进基础教育发展 2、本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，体现时代要求。 3、安全工作常抓不懈，认真学习各项法规政策，落实各级安全工作会议精神。 4、全力以赴抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。 5、落实环保教育，积极开展校园文化建设。 6、促进义务教育均衡发展，做好控辍保学、教育扶贫工作，落实到位家庭经济困难学生的各项补助，没有一个适龄孩子因贫困而失学。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 开展教育教学活动，保证辖区内每一个适龄儿童入学，完成教学目标任务。 | 所有适龄儿童必须接受义务教育，是国家予以保障的公益性事业。 | 所有适龄儿童接受义务教育。 | ||
质量指标 | 按质按量完成教育教学任务，促进教育均衡发展。 | 实施义务教育，提高全民素质。 | 实施义务教育，提高全民素质。 | |||
时效指标 | 按期完成教学任务和考核指标 | 按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核指标 | 按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核。 | |||
成本指标 | 学生各类教育资助和设备采购 |
|
| |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 严肃财经纪律，严格内控，加强管理，节能高效。 | 严格控制开支，保证学校正常运转。 | 严格控制开支，保证学校正常运转。 | ||
社会效益 指标 | 深入开展教育教学、教研活动，促进基础教育发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。 | 面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。 | |||
生态效益 指标 | 坚持以人为本，绿色发展理念。 | 积极开展校园文化建设，落实环保教育。 | 积极开展校园文化建设，落实环保教育。 | |||
可持续影响指标 | 促进义务教育均衡发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | ≧98% | ≧98% | ≧98% | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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