附件122
一、收入支出决算总表23
二、1三、支出总表23
十三、国有资本经营预算支出决算表23
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我单位系县办初级中学，学校承担辖区内７-9年级的教育教学任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、加强学校的两支队伍建设。2、进一步修定完善学校各项规章制度，走依法治校之路。3、继续抓好学生的文明习惯养成教育、法治教育、安全教育，培养学生勤奋好学的学习精神。4、规范办学行为，坚决制止教育“四乱”现象。5、开齐开足课程、课时，提高学校的社会满意度。6、进一步改善学校的办学条件，科学统筹安排学校经费，走标准化建设之路。7、完成君塘镇的初中教育教学工作及乡党委、政府、上级单位交办的其他工作。
二、机构设置
宣汉县君塘镇学校是一所县办中学，主要负责宣汉县君塘镇辖区的初中教育工作，由宣汉县教育局主管。学校经费来源于财政全额拨款，由国库集中支付管理，实行县财政统一核算管理。
学校共设行政办、教导处、政教处、总务处、安全管理办公室五大机构。学校编制人数15人，现实有教职工34人。退休教职工19人，遗属6人。全镇共有学生180人。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计686.11万元。与2020年相比，收、支总计各增加152.88万元，增加28.67%。主要变动原因是学校项目增加。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计686.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入686.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计686.11万元，其中：基本支出469.46万元，占68.42%；项目支出216.65万元，占31.58%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计686.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加152.88万元，增加28.67%。主要变动原因是学校项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出686.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加152.88万元，增加28.67%。主要变动原因是学校项目增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出686.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0 %；教育支出（类）578.59万元，占84.33%；科学技术（类）支出0万元，占0 %；社会保障和就业（类）支出50.85万元，占7.41%；医疗卫生支出20.64万元，占3.01%；住房保障支出36.03万元，占5.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为686.11万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为3.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为25.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数；普通教育（款）中学教育（项）: 支出决算为549.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数；普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数；教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为0.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为50.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数；行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出686.11万元，其中：
人员经费614.62万元，主要包括：基本工资173.28万元、津贴补贴33.87万元、绩效工资100.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.14万元、基本医疗缴费20.64万元、住房公积金36.03万元、生活补助17.54万元、医疗费0.4万元、奖励金92.71万元、助学金28.7万元。
公用经费71.49万元，主要包括：办公费29.39万元、水费2.6万元、电费2.4万元、邮电费0.8万元、物业管理费1.7万元、差旅费4.52万元、维修（护）费22万元、会议费0.65万元、培训费2.4万元、公务接待费0.97万元、劳务费2万元、工会经费1.71万元、其他交通费用0.35万元。
（数据来源财决07表，根据本单位实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算100%，决算数与预算数，主要原因是严格控制接待次数、人数，严格控制接待标准。。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.97万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0 %。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0 %。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0 %。主要原因是。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降1.02%。主要原因是严格控制接待次数、人数，严格控制接待标准。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，194人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：1、进修校来校检查校本培训工作320元；2、明月中心校来校进行教研及校际交流开支500元；3、县教育局来校检查指导工作支620元；4、初中考试外来监考教师生活开支520元；5、召开年级教研工作会议开支1170元；6、文科组教师开展教研活动开支1100元，7、教科局安全管理股检查安全工作活动开支420元；８、红岭学校来校开展教研活动460元；9、上级单位到学校目标考核开支700元；10、上级单位到学校指导开学工作开支970元；11、上级单位到学校指导教师继续教育开支940元；12、上级单位到学校检查安全工作开支850元；13、上级单位到学校指导教师教育教学工作开支1130元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.97万元，主要用于上级各单位来校指导接待开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对中小学贫困生寄宿生生活补助费等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：学校营造具有良好学习氛围的校园，让全校110名中学生在和谐健康的人文环境下成长，使全体青少年从小养成良好的行为习惯。学校积极抓好教师团队建设，在经历前两年磨合的基础上，2021年重点抓好3-5名骨干教师的培养，做到以点带面，以榜样带领群众，形成比学赶帮的良好氛围。
2021年预算收入合计686.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入686.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
2021年学校的各项支出，严格按照预算额度执行。2021年决算支出合计686.11万元，其中：基本支出469.46万元，占68.42%；项目支出216.65万元，占31.58%。 2021年一般公共预算财政拨款支出686.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0 %；教育支出（类）578.59万元，占84.33%；科学技术（类）支出0万元，占0 %；社会保障和就业（类）支出50.85万元，占7.41%；医疗卫生支出20.64万元，占3.01%；住房保障支出36.03万元，占5.25%。无违规支出。
本单位还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预期目的。中学生贫困生寄宿生生活补助费预算23.75万元，实际支出23.75万元。营养餐补助资金预算1.15万元，实际支出1.15万元。
（二）项目绩效目标完成情况。
本单位在2021年度单位决算中反映“ 中小学学生贫困生寄宿生生活补助费和营养餐补助资金”等2个项目绩效目标实际完成情况。
中学生贫困生寄宿生生活补助费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数23.75万元，执行数为23.75万元，完成预算的100%。营养餐补助资金全年预算数1.15万元，执行数为1.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中学生全面入学，入学率达到100%。
（二）单位开展绩效评价结果。
本单位按要求对2021年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县君塘镇学校2021年单位整体支出绩效评价报告》见附件。
本单位自行组织对学前教育保教费减免项目、中小学学生贫困生寄宿生生活补助费项目开展了绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
无
（数据来源财决CS05表）
无
（数据来源财决CS06表）
截至2021年12月31日，共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
（数据来源财决CS05表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分附件
附件1
2021年100万元以上（含）特定目标类单位预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管单位及代码 | 201026 | 实施单位 | 宣汉县君塘镇学校 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 216.65 | 执行数： | 216.65 | ||
其中： 财政拨款 | 216.65 | 其中： 财政拨款 | 216.65 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
180名小学学生享受贫困生寄宿生生活补助经费等共计216.65万元 | 180名小学学生享受贫困生寄宿生生活补助经费等共计216.65万元 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 学生人数 | 180 | 180 | ||
质量指标 |
|
|
| |||
时效指标 | 执行时间 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | |||
成本指标 | 补助金额 | 216.65万元 | 216.65万元 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 为社会培养合格学生 | 100% | 100% | ||
社会效益 指标 | 提高教学质量 | 提高教学质量 | 提高教学质量 | |||
生态效益 指标 | 发展学生自主能力 | 发展学生自主能力 | 发展学生自主能力 | |||
可持续影响指标 | 推动教育内涵发展 | 推动教育内涵发展 | 推动教育内涵发展 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 家长满意度 | 满意度大于95% | 满意度100% | ||
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
