2021年度四川省宣汉县东林中心校单位决算 -

宣传贯彻执行国家的教育方针和政策，具体负责辖区内的中小学义务教育工作和学前教育工作，促进基础教育发展。严格教育教学管理，积极开展教育教研活动，不断提升教育教研水平；以德当先，狠抓学生养成教育，优化育人环境；积极开展法治教育和安全工作。宣汉县东林中心校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。学校共设行政办、教导处、政教处、总务处、安全管理办公室五大机构。学校编制人数33人，现实有教职工小学26人，初中19人，共计45人，遗属14人。全乡共有学生120人，其中初中43人，小学60人，幼儿生17人。

二、2021年重点工作完成情况：

我校围绕努力提升教育质量为主题，全面推进素质教育，重点加强学校管理，强化师德师风建设。我校今年升入宣汉第二中学1人。本年度：我校先后被教科局等县级各部门通报表彰4次，先后有7名教师受到上级的表彰，有6名学生受到上级表彰。年末教科局综合目标考核二等奖。

本年度，单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。根据部门预算执行要求，我校收付结算业务严格按照部门预算及有关财务制度规定和标准办理资金结算。预算执行情况好，财务状况较好。工资福利支出、商品与服务支出和对个人和家庭的补助支出都在预算控制的范围内；经费支出结构比较合理，各类与去年同期相比，剔除特殊因素后，均在较为合理的变动区间内。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计769.06万元、支出总计769.06万元。与2020年相比，收、支总计各减少5.03万元，减少0.65%。主要变动原因是:本年度项目投入资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计769.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入769.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计769.06万元，其中：基本支出588.64万元，占76.54%；项目支出180.42万元，占23.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计769.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5.03万元，减少0.65%。主要变动原因是:本年度项目投入资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出769.06万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少5.03万元，减少0.65%。主要变动原因是:本年度项目投入资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出769.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出618.99万元，占80.49%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出76.72万元，占9.97%；医疗卫生支出26.92万元，占3.50%；住房保障支出46.44万元，占6.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为769.06，完成预算100%。其中：1、一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。2、教育支出决算为618.99万元，其中2050201：学前教育支出1.13万元、2050202：小学教育支出617.86万元，完成预算100%。3、科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。4、文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。5、社会保障和就业: 支出决算为76.72万元，其中：2080502：事业单位离退休支出9.83万元、2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出57.75万元、2080506：机关事业单位职业年金缴费支出9.14万元，完成预算100%。6.医疗卫生与计划生育:支出决算为26.92万元，其中2101102：事业单位医疗支出23.81万元。完成预算100%。7、住房保障支出：支出决算为46.44万元，其中2210201：住房公积金支出45.12万元。完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出588.64万元，其中：

人员经费552.5万元，主要包括：基本工资221.33万元、津贴补贴45.69万元、绩效工资131.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.75万元、职业年金缴费9.14万元、职工基本医疗保险缴费26.92万元、住房公积金46.44万元、生活补助12.46万元、医疗费补助1.14万元、奖励金0.10万元。　　

公用经费36.14万元，主要包括：办公费6.97万元、印刷费3.35万元、水费2.51万元、电费2.41万元、物业管理费1.58万元、差旅费4.98万元、维修（护）费3.01万元、培训费3.72万元、公务接待费1.88万元、劳务费2.05万元、工会经费2.19万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.88万元，占100%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。0

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降0.53%。主要原因是各级严格执行中央八项规定，厉行节约，严格执行公务接待制度，大量地减少了公务接待费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，289人次（不包括陪同人员），共计支出1.88万元，具体内容包括：1、中小学抽考监考教师接待费660元；2、年终目标考核 750元；3、君塘片区五校联考监考教师接待费580元；4、教科局、督导室安全工作检查等8次接待费4740 元； 5、进修校领导督促检查校本培训2次接待费940元；6、六年级期末监考接待费500元； 7、教科局领导检查学校党建工作接待费520元；8、教研室领导来校调研1次接待费910元；9、开展教研活动接待费4次4990元；10、教学常规工作检查4次接待费2550元；10、开学工作检查2次接待费1080元；11、教科局、督导室开展营养餐工作检查接待费580元；其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（无）

（二）政府采购支出情况（无）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对义务教育营养改善计划补助资金等14个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：学校营造具有良好学习氛围的校园，让全校103名中小学生和17名幼儿在和谐健康的人文环境下成长，使全体青少年从小养成良好的行为习惯。学校积极抓好教师团队建设，在经历前两年磨合的基础上，2021年重点抓好1-2名骨干教师的培养，做到以点带面，以榜样带领群众，形成比学赶帮的良好氛围。学校建立了单位支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：修定了《东林中心校差旅报销管理办法》《东林中心校改进工作作风厉行节约十条规定》等办法，对招待费、差旅费等支出进行了有效管控。

项目绩效目标完成情况：
本单位在2021年度部门决算中反映“2021年宣汉县东林中心校在园幼儿保教费减免资金”“ 2021年宣汉县东林中心校建档立卡户在园幼儿保教费减免资金”“ 2021年宣汉县东林中心校贫困寄宿生生活补助费”等14个项目绩效目标实际完成情况。本单位项目绩效目标选取5个项目进行公开。

（1）2021年宣汉县东林中心校在园幼儿保教费减免资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.99万元，执行数为0.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了幼儿全面入学，入学率达99.4%。发现的主要问题：无。

（2）2021年宣汉县东林中心校建档立卡户在园幼儿保教费减免资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.14万元，执行数为0.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了建档立卡贫困户家庭幼儿的入园，发现的主要问题：无。

（3）2021年宣汉县东林中心校贫困寄宿生及非寄宿四类人员生活补助费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.48万元，执行数为11.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困学生的入学和在校期间的生活开支。发现的主要问题：无。

（4）2021年宣汉县东林中心校营养改善计划补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.11万元，执行数为13.11万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了义务教育适龄儿童100%入学，改善了中小学学生的膳食质量，保障了身体健康发育成长。发现的主要问题：无。

（5）2021年宣汉县东林中心校困难补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时排除了校舍安全隐患，改善了办学条件。发现的主要问题：无。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；

教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；

教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。

教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。

教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。

教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；

教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。

教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；

教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。

教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；

教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。

教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；

教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。

10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。

18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。

第四部分附件

2021年100万元以上（含）特定目标类单位预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		201037		实施单位	宣汉县东林中心校
项目预算执行情况（万元）		预算数：	180.42	执行数：	180.42
		其中：财政拨款	180.42	其中：财政拨款	180.42
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	1、实施九年制义务教育，促进基础教育发展 2、本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，体现时代要求。 3、安全工作常抓不懈，认真学习各项法规政策，落实各级安全工作会议精神。 4、全力以赴抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。 5、落实环保教育，积极开展校园文化建设。 6、促进义务教育均衡发展，做好控辍保学、教育扶贫工作，落实120名学生的各项补助，不让每一个孩子因贫困而失学。			1、实施九年制义务教育，促进基础教育发展 2、本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，体现时代要求。 3、安全工作常抓不懈，认真学习各项法规政策，落实各级安全工作会议精神。 4、全力以赴抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。 5、落实环保教育，积极开展校园文化建设。 6、促进义务教育均衡发展，做好控辍保学、教育扶贫工作，落实到位120名学生的各项补助，没有一个适龄孩子因贫困而失学。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展教育教学活动，保证辖区内每一个适龄儿童入学，完成教学目标任务。	所有适龄儿童必须接受义务教育，是国家予以保障的公益性事业。	所有适龄儿童接受义务教育。
		质量指标	按质按量完成教育教学任务，促进教育均衡发展。	实施义务教育，提高全民素质。	实施义务教育，提高全民素质。
		时效指标	按期完成教学任务和考核指标	按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核指标	按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核。
		成本指标	学生各类教育资助和设备采购
	效益指标	经济效益指标	严肃财经纪律，严格内控，加强管理，节能高效。	严格控制开支，保证学校正常运转。	严格控制开支，保证学校正常运转。
		社会效益指标	深入开展教育教学、教研活动，促进基础教育发展。	面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。	面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。
		生态效益指标	坚持以人为本，绿色发展理念。	积极开展校园文化建设，落实环保教育。	积极开展校园文化建设，落实环保教育。
		可持续影响指标	促进义务教育均衡发展。	面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展。	面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展
	满意度指标	满意度指标	≧98%	≧98%	≧98%

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政 策