第一部分 单位概况
一、职能简介................................................................................................4
二、2021年重点工作完成情况...................................................................4
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明................................................................5
二、收入决算情况说明................................................................................5
三、支出决算情况说明................................................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................................11
十、其他重要事项的情况说明...................................................................12
第三部分 名词解释............................................................................................16
第四部分 附件....................................................................................................17
第五部分附表....................................................................................................19
一、收入支出决算总表...............................................................................19
二、收入决算表...........................................................................................19
三、支出决算表...........................................................................................19
四、财政拨款收入支出决算总表...............................................................19
五、财政拨款支出决算明细表...................................................................19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........................................19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................................19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............................19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................................19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................19
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县大成镇中心校是一所农村完全小学，下辖附设一所幼儿园，主要负责宣汉县大成镇辖区的小学义务教育工作和学前教育工作，由宣汉县教育局主管。学校经费主要来源于财政拨款，由国库集中支付管理，实行县财政统一核算管理。
二、2021年重点工作完成情况
1、顺利完成本年度的教育教学工作，获得了社会的好评。
2、完成了家庭困难学生生活补助，幼儿普惠减免和幼儿建档立卡保教费减免。
3、及时维修了学校校舍，改善了师生学习和生活环境，保证了师生生命及财产安全。
4、认真实施学生营养餐改善计划，保证了学生的健康成长。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1443.07万元。与2020年相比，收、支总计各减少194.61万元，下降11.88%。主要变动原因是人员减少和项目资金减少。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1443.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1441.57 万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1443.07万元，其中：基本支出1133.75万元，占78.57%；项目支出309.32万元，占21.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1443.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少194.61万元，下降11.88%。主要变动原因是人员减少和项目资金减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1441.57万元，占本年支出合计的99.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少193.11万元，下降11.81%。主要变动原因是人员减少和项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1441.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1175.14万元，占81.52%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出131.43万元，占9.12%；卫生健康支出（类）49.21万元，占3.41%；住房保障支出（类）85.79万元，占5.95%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1441.58万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）20502（款）2050202（项）: 支出决算为1175.14万元，完成预算81.52%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）20805（款）2080502（项）: 支出决算为13.19万元，完成预算100%；2080505（项）:支出决算为103.15万元，完成预算100%；2080506（项）:支出决算为14.2万元，完成预算100%；2080599（项）:支出决算为0.89万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
6.卫生健康（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为49.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
7.住房保障（类）22102（款）2210201（项）：支出决算为85.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1441.57万元，其中：
人员经费1239.01万元，主要包括：基本工资401.52万元、津贴补贴103.49万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资241.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.15万元、职业年金缴费14.2万元、职工医疗保险缴费49.21万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助32.17万元、医疗费补助1.28万元、奖励金0.1万元、住房公积金85.79万元、其他对个人和家庭的补助支出206.33万元等。
公用经费162.56万元，主要包括：办公费16.59万元、印刷费15.55万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费7.88万元、电费11.58万元、邮电费4.59万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费9.97万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费75.08万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费12.78万元、公务接待费1.73万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.75万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.58万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.73万元，完成预算100%，决算数或与预算数持平的主要原因是严格执行预算。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.73万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降2.67%。主要原因是我校严格遵守中央八项规定，厉行节约，严格执行公务接待制度，大量地减少了公务接待费用。其中：
国内公务接待支出1.73万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，275人次（不包括陪同人员），共计支出1.73万元，具体内容包括：接待主管部门业务指导15批次，108人次，开支金额0.67万元；接待主管部门工作检查21批次，115人次，开支金额0.73万元；接待其他部门工作检查10批次，52人次，开支金额0.33万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出1.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况（无）
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况（无）
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况（无）
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对学校校舍维修项目（项目名称）1个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）：205教育类支出：反映政府教育事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.其他支出（类）22960（款）04（项）：指用于教育事业的彩票公益金支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 201001 | 实施单位 | 宣汉县大成镇中心校 | |||
项目预算 | 预算数： | 307.82 | 执行数： | 307.82 | ||
其中： 财政拨款 | 307.82 | 其中： 财政拨款 | 307.82 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
1、实施义务教育，抓好基础教育，提高教育教学质量。 2、贯彻党的教育方针，推行素质教育。 3、落实安全工作管理。4、促进义务教育均衡发展，做好控辍保学、教育扶贫工作，落实各项补助。 | 1、全面提高了学校教育教学质量。2、抓实安全工作，无任何安全事故发生。3、全面落实教育扶贫各项补助到位。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 确保辖区内每一个适龄儿童入学，完成教学目标任务。 | 所有适龄儿童必须接受义务教育，是国家予以保障的公益性事业。 | 全面确保了辖区内所有适龄儿童接受义务教育。 | ||
质量指标 | 按质按量完成教育教学任务，促进教育均衡发展。 | 实施义务教育，提高全民素质。 | 实施义务教育，提高全民素质。 | |||
时效指标 | 按期完成教学任务和考核指标 | 按照教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核指标 | 按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核。 | |||
成本指标 | 学生各类教育资助和设备采购 | 按制度执行成本核算 | 及时按要求落实教育资助和设备配置。 | |||
效益 | 经济效益 指标 | 严肃财经纪律，严格内控管理，。 | 严格控制开支，保证学校正常运转。 | 严格控制开支，保证学校正常运转。 | ||
社会效益 指标 | 深入开展教育教学，促进基础教育发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。 | 面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展。 | |||
生态效益 指标 | 坚持以人为本，绿色发展理念。 | 积极开展校园文化建设，落实环保教育。 | 积极开展校园文化建设，落实环保教育。 | |||
可持续影响指标 | 促进义务教育均衡发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展 | |||
满意 | 满意度 指标 | ≧98% | ≧98% | ≧98% | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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