第一部分单位概况
一、职能简介
宣汉县大成初级中学系一所农村单设初级中学，主要负责宣汉县大成镇辖区的初中教育教学工作，由宣汉县教育局主管。学校经费来源于财政全额拨款，由国库集中支付管理，实行县财政统一核算管理。
二、2021年重点工作完成情况
我校围绕努力提升教育质量为主题，全面推进素质教育，重点加强学校管理，强化师德师风建设。主要完成以下工作：
1、顺利完成本年度的教育教学工作；2021级中考取得A 人数30人，升入宣汉中学24人，全县同级同类学校前列。
2、举办了学校艺术节和冬季运动会；
3、及时发放春、秋两季的贫困寄宿生生活补助费和非寄宿生生活补助。
4、及时维护维修学校的设备设施，增添消防设备、不断完善安保设施，获得平安校园称号。
5、积极落实学生营养改善计划，保证了学生健康发展。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1237.57万元。与2020年相比，收、支总计各减少68.67万元，下降5.26%。主要变动原因是项目减少。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1237.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1237.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1237.57万元，其中：基本支出827.98万元，占66.90%；项目支出409.59万元，占33.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1237.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少68.67万元，下降5.26%。主要变动原因是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1237.57万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.67万元，下降5.26%。主要变动原因是项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1237.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1031.05万元，占83.32%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出101.39万元，占8.19%；卫生健康支出38.15万元，占3.08%；住房保障支出66.98万元，占5.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1237.57万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）无（款）无（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
2.教育（类）20502（款）2050203（项）: 支出决算为1031.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
3.科学技术（类）无（款）无（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
4.文化旅游体育与传媒（类）无（款）无（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
5.社会保障和就业（类）20805（款）2080502（项）: 支出决算为0.45万元，完成预算100%；2080505（项）支出决算为81.96万元，完成预算100%；2080506（项）支出决算为11.74万元，完成预算100%；2080599（项）支出决算为7.24万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
6.卫生健康（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为38.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
7.住房保障（类）22102（款）2210201（项）:支出决算为66.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1237.57万元，其中：
人员经费1108.27万元，主要包括：基本工资303.27万元、津贴补贴69.06万元、绩效工资159.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.96万元、职业年金缴费11.74万元、职工基本医疗保险缴费38.15万元、生活补助31.7万元、医疗费补助0.45万元、助学金154.67万元、奖励金190.6万元、住房公积金66.98万元等。
公用经费129.30万元，主要包括：办公费44.54万元、印刷费5.94万元、水费5.87万元、电费9.1万元、邮电费3.09万元、物业管理费3.04万元、差旅费5.67万元、维修（护）费9.27万元、培训费12.49万元、公务接待费0.87万元、劳务费2万元、工会经费3.09万元、其他交通费0.14万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出4.19万元、其他资本性支出20万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制接待，接待严格按照预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.87万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.87万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.05万元，下降0.05%。主主要原因是减少接待标准和次数。其中：
国内公务接待支出0.87万元，主要用于开展业务活动用餐费等。国内公务接待24批次，145人次（不包括陪同人员），共计支出0.87万元，具体内容包括：接待主管部门业务指导7批次，43人次，开支金额0.21万元；接待主管部门工作检查8批次，52人次，开支金额0.36万元；接待其他部门工作检查9批次，50人次，开支金额0.30万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宣汉县大成初级中学机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县大成初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县大成初级中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对围墙维修工程项目等开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。从评价情况来看项目资金做到了专款专用，涉及资金409.59万元，严格按照文件精神执行，合理使用项目资金。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“学生营养餐资金”、“寄宿生困难学生生活补助”、“非寄宿生困难学生生活补助”“围墙维修工程”、县级公用经费等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数178.09万元，执行数为178.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教育教学的顺利开展。
（2）“学生营养餐资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数84.29万元，执行数为84.29万元，完成预算的100%。通过项目实施增强了学生营养，提高学生身体素质，促进了学生的健康成长。发现的主要问题：有部分学生存在浪费粮食现象。下一步改进措施：改善饭菜质量，加强教育，养成勤俭节约的良好习惯。
（3）“困难学生生活补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70.38万元，执行数为70.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，为贫困生家庭缓解了经济压力。发现的主要问题：个别贫困生申请表填写不规范，下一步改进措施：加强指导，规范填报申请书；其次社保卡没有及时激活并正常使用，导致社保卡被银行锁定，无法正常打卡，告知学生及家长保障卡的正常使用。发现的主要问题：无。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、205教育支出（类）：反映政府提供的教育支出；20502普通教育（款）：反映普通教育支出；20509教育费附加安排的支出（款）：反映的教育费附加安排的支出；2050203初中教育（项）：反映的初中教育支出；
10、208社会保障和就业（类）：反映社会保障和就业支出；20805行政事业单位养老（款）：反映行政事业单位养老支出；2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。
11、210卫生健康（类）：反映卫生健康支出；21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗支出2101102事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗支出。
12、221住房保障（类）：反映住房保障支出；22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出；2210201住房公积金（项）：反映住房公积金支出。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 201001 | 实施单位 | 宣汉县大成初级中学 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 178.09 | 执行数： | 178.09 | ||
其中： 财政拨款 | 178.09 | 其中： 财政拨款 | 178.09 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
通过贫困生生活补助、营养餐改善资金的实施，能有效解决家庭贫困的学生吃饭难和营养的问题，缓解了家庭贫困学生的经济压力。围墙维修及教学设备购置保障教育教学工作正常开展。 | 通过贫困生生活补助、营养餐改善资金的实施，有效地解决家庭贫困的学生吃饭难和营养的问题，缓解了家庭贫困学生的经济压力。围墙维修及教学设备购置保障教育教学工作正常开展。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 开展教育教学活动，保证辖区内每一个适龄儿童入学，完成教学目标任务。 | 所有适龄儿童必须接受义务教育，是国家予以保障的公益性事业。 | 所有适龄儿童接受义务教育。 | ||
质量指标 | 按质按量完成教育教学任务，促进教育均衡发展。 | 实施义务教育，提高全民素质。 | 实施义务教育，提高全民素质。 | |||
时效指标 | 按期完成教学任务和考核指标 | 按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核指标 | 按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核。 | |||
成本指标 | 学生各类教育资助和设备采购 |
|
| |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 严肃财经纪律，严格内控，加强管理，节能高效。 | 严格控制开支，保证学校正常运转。 | 严格控制开支，保证学校正常运转。 | ||
社会效益 指标 | 深入开展教育教学、教研活动，促进基础教育发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。 | 面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。 | |||
生态效益 指标 | 坚持以人为本，绿色发展理念。 | 积极开展校园文化建设，落实环保教育。 | 积极开展校园文化建设，落实环保教育。 | |||
可持续影响指标 | 促进义务教育均衡发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | ≧98% | ≧98% | ≧98% | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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