第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照上级有关部门的规定，负责学校的财务和项目建设进行管理，执行财务管理制度。
6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，在宣汉县教育局和天生镇党委、政府的正确领导下，在社会各界的大力支持下，我校以《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和国家、省、市、县教育工作会议精神为指导，大力实施“科研兴校”战略，突出“提高教育教学质量，安全管理零事故”两大目标，抓实“新冠肺炎防控和教育教学工作”两个重点，争做人民满意教师，办人民满意教育，出色地完成了本学年初提出的各项工作目标，浓墨重彩地抒写了七里学校教育教学史上辉煌的篇章。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1047.68万元。与2020年相比，收、支总计各增加14.76万元，增长1.43%。主要变动原因是人员经费等资金增加。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1047.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1047.68万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1047.68万元，其中：基本支出775.77万元，占74.05%；项目支出271.91万元，占25.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1047.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加14.76万元，增长1.43%。主要变动原因是人员经费等资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1047.68万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.76万元，增长1.43%。主要变动原因是人员经费等资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1047.68万元，主要用于以下方面:教育支出（类）876.13万元，占83.63%；社会保障和就业（类）支出81.6万元，占7.79%；卫生健康支出31.14万元，占2.97%；住房保障支出58.8万元，占5.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1047.68万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为876.13万元，学前教育（项）：支出决算为41.1万元，小学教育（项）：支出决算为835.03万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为,81.6万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为69.56万元，完成预算100%；事业单位离退休支出（项）:支出决算为3.55万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.96万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为1.53万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为31.14万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出775.77万元，其中：
人员经费702.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。
公用经费61.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：
1.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年减少。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，380人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：教育教学检查接待，实验操作考试接待，课题研究接待，开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
1、根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对我校2021年工资福利支出项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取工资福利支出项目开展绩效监控。
2、高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以曹先胜校长为组长，王华生书记为副组长，学校行政成员为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各单位的评价责任，进一步强化各单位对财政预算支出管理意识。
3. 加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各单位的业务工作能力。及时组织后勤人员学习了2021年省县出台的培训费、会议费、差旅费、国内公务接待等8个管理办法。
4、 建立了单位支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《七里学校财务管理规定》及《七里学校食堂安全管理制度》、等办法，对招待费、差旅费等支出进行了有效管控。
5、 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中对工资福利支出项目绩效目标实际完成情况如下：
项目支出绩效目标完成情况表
(2021 年度)
项目名称 | 工资福利支出 | ||||
预算单位 | 宣汉县天生镇七里学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 702.96 | 执行数: | 702.96 | |
其中-财政拨款: | 702.96 | 其中-财政拨款: | 702.96 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、实施九年制义务教育，促进基础教育发展 2、本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，体现时代要求。 3、安全工作常抓不懈，认真学习各项法规政策，落实各级安全工作会议精神。 4、全力以赴抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。 5、落实环保教育，积极开展校园文化建设。 6、促进义务教育均衡发展，做好控辍保学、教育扶贫工作，不让每一个孩子因贫困而失学。 | 按照预期目标已完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展教育教学活动，保证辖区内每一个适龄儿童入学，完成教学目标任务。 | 所有适龄儿童必须接受义务教育，是国家予以保障的公益性事业。 | 所有适龄儿童接受义务教育。 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按质按量完成教育教学任务，促进教育均衡发展。 | 实施义务教育，提高全民素质。 | 实施义务教育，提高全民素质。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按期完成教学任务和考核指标。 | 按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核指标 | 按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核。 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 工资福利支出 | 702.96 | 702.96 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 严肃财经纪律，严格内控，加强管理，节能高效。 | 严格控制开支，保证学校正常运转。 | 严格控制开支，保证学校正常运转。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 深入开展教育教学、教研活动，促进基础教育发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。 | 面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 坚持以人为本，绿色发展理念。 | 积极开展校园文化建设，落实环保教育。 | 积极开展校园文化建设，落实环保教育。 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进义务教育均衡发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会、家长、学生满意度 | ≧98% |
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满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门满意度 | ≧98% |
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| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位满意度 | ≧98% |
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（一）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，本部门自行组织对工资福利支出项目开展了绩效评价，圆满完成各项工作。
十一、其他重要事项的情况说明
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府 特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件1
宣汉县天生镇七里学校
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成、人员概况。
七里学校隶属宣汉县教科局的二级单位1个，属于全额财政拨款的事业单位，学校设有中心校，中心附设幼儿园。学校2021年末有在编教师59人，退休教师56人，在校学生509人，有12个教学班。学校设有校长办、行政办、党务办、后勤处、教务处、团队室。
（二）机构职能。
1．贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策。
2．组织和管理学校教学及日常工作。
3. 承办县教科局交办的其它事项。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年度七里学校财政拨款收入总计1047.68万元。
部门财政资金支出情况。
2021年度七里学校财政拨款支出总计1047.68万元。（其中教育支出876.13万元；社会保障和就业支出81.6万元；医疗卫生与计划生育支出31.14万元；住房保障支出58.8万元。）
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
绩效评价目的
本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我校本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容
我们按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我校资金财务处牵头，组织有关业务处室制定了详细的工作方案，明确处室责任，确定评价指标细则；第二阶段为处室自评：根据上一阶段任务布置，各处室按照要求展开自评工作，并将评价结果报资金财务处；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：资金财务处在处室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
四、评价结论及建议
我校预算安排的基本支出保障了我校正常的工作运转，我校在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的。
1. 保障经费的管控与使用。保障经费是保障学校正常运转，开展各项教学任务，学校根据上级有关文件精神，严格把握标准，规范支付行为。
2. 资助学生经费。2021年我校在对学生营养餐补助和扶贫对象资助中投入大量经费，我乡学生享受国家营养餐补助的学生共485人；享受扶贫资助的学生（幼儿）共900多人次，其中幼儿人平每年600元，小学人平每年1000元，初中人平每年1250元，保障了贫困家庭的基本支出，得到了广大群众的好评。
3. 强化管理，增强了培训实效。2021年全年教师培训共75人次，其中参加省级培训2人，市县级培训18人，校本研训34人。
4. 资金监管常态化。
内部成立经费审计小组，对保障经费及专项经费独立审核，学校每次报账都需审计小组把关签字，方可报账。
五、存在的主要问题
1. 基本支出中没有编制招待费、办公费支出，预算编制的合理性有待提高。
2. 部分项目支出预算编制中，经济科目设置错误。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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