三、机构设置情况
第一部分 单位概况
一、 职能简介
1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅、省政府、省政府办公厅、市政府、市政府办公室及上级各部委局室发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
2.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
3.负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
4.负责县政府各部门和各乡镇人民政府绩效管理；督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研、反馈。指导、监督机关行政效能建设工作。
5.根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。
6.负责县政府值班工作，监督、指导县政府各部门和各乡镇人民政府值班工作，及时报告重要情况。
7.指导、监督全县政府信息公开工作，负责“县长热线”工作，指导、监督全县和县政府系统电子政务工作和政府网站建设。
8.组织办理人大代表议案、批评、建议和政协提案、建议案。
9.围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
10.管理县政府办公室直属事业单位。
11.承办县政府领导交办的其他事项。
二、2021年重点工作完成情况
过去一年，在县委、县政府的坚强领导下，县政府办公室紧紧围绕全县中心工作，充分发挥职能职责，着力促进各项工作规范高效运转，宣汉县人民政府办公室分别被评为2021年度全市政府系统办公室政务调研、电子政务、值班工作先进集体。
（一）以参谋辅政为主攻方向，着力打造实功实效的智囊助手。一是聚焦重点献良策。紧紧围绕中央、省市县决策部署，聚焦万达开川渝统筹发展示范区、两项改革“后半篇”文章等重大战略，紧盯产业转型、乡村振兴、项目建设、财税增收等重点任务，主动思考谋划，为县委、县政府重大决策提供参考建议170余条。二是精心调研出实招。围绕事关改革稳定发展的全局性问题和社会关注的热点难点问题，组织力量深入调研，分析研究对策，撰写《宣汉加快创建全国县域经济百强县的研究与思考》等调研文章15篇，完成《政府工作报告》等综合性材料50余篇。三是灵通信息谏真言。坚持“全员办信息”制度，着力在拓展信息来源、提升信息质量上狠下功夫，2021年上报国家和省市政务信息330条，居全省183个直报点第15名，被表彰为全省政务信息报送工作先进单位。
（二）以日常管理为重要抓手，着力打造高质高效的服务团队。一是用心规范文电办理。严格执行《公文运转办法》，完善“公文阅签平台”，建立健全公文运转跟踪问效机制，不断规范文电收发、传借、存销等环节，切实断提升公文办理质效。2021年，累计处理各类文件1739件，发文数量同比减少24%。二是精心组织会务活动。高质量筹备“加快强县培育、促进四川县域经济高质量发展座谈会”、中国达州锂钾资源综合开发大会等省市级大型会议5次，承办县政府常务会议33次、专题会议115次。三是尽心抓好应急值守。严格执行领导带班、24小时值班、应急信息报送等制度，随机抽查县级部门、乡镇（街道）值班值守情况，有效应对了“7.11”强降雨等突发情况。四是贴心服务人民群众。坚持热情接待群众来信来访，突出抓好网络信访事项办理。2021年，共接待群众来信来访289批932人次，办理网络信访1633件、回复率达100%。
（三）以督查督办为关键手段，着力打造善抓执行的干部队伍。一是围绕中心工作抓督查。聚焦争创全国“百强县”、市政府综合目标考核等重点工作，及时细化分解、明确时限、压实责任，推进各项任务落地落实。二是围绕决策落实抓督查。对县政府常务会议、县长工作例会等重要会议议定事项，及时拟发督办通知、“两书一函”等，督促迅速整改落实。2021年以来，编发《督办通知》48期、《督查专报》15期、“两书一函”40余期。三是围绕领导批示抓督查。根据县政府领导批示事项，建立督办台账，落实专人跟踪督办。2021年，共督办县政府领导签批交办事项78项、办结率达100%。四是围绕建议提案抓督查。年初召开交办会，明确主办协办单位，严格规范建议提案办理程序，确保办理质效。2021年，共承办市县人大代表建议91件、政协委员提案94件，办结率、满意率均达100%。
三、机构设置情况
宣汉县人民政府办公室属于一级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。（口径：数据来源于部门决算财决F02表）
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1808.92万元。与2020年相比，收、支总计各减少38.98万元，下降2.11%。主要变动原因是财政统筹安排。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1808.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1808.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1808.92万元，其中：基本支出828.12万元，占45.78%；项目支出980.8万元，占54.22%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1808.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少38.98万元，下降2.11%。主要变动原因是财政统筹安排。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出1808.92万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.98万元，下降2.11%。主要变动原因是财政统筹安排。
2021年一般公共预算财政拨款支出1808.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1604.94万元，占88.72%；社会保障和就业支出（类）106.73万元，占5.9%；卫生健康支出（类）41.73万元，占2.31%；住房保障支出（类）55.52万元，占3.07%。
2021年一般公共预算支出决算数为1808.92万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他政府办公室及相关机构事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为523.7万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）其他政府办公室及相关机构事务支出（款）机关服务（项）: 支出决算为530.88万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）其他政府办公室及相关机构事务支出（款）专项业务及机关事务管理（项）: 支出决算为449.92万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）其他政府办公室及相关机构事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为44.37万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为56.08万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为5.41万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为73.58万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.87万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为16.87万元，完成预算100%；
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为30.22万元，完成预算100%；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.44万元，完成预算100%；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.07万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为55.52万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出828.12万元，其中：
人员经费678.79万元，主要包括：基本工资264.15万元、津贴补贴165.2万元、奖金18万元、绩效工资18.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.58万元、职业年金缴费10.87万元、职工基本医疗保险缴费33.5万元、公务员医疗补助缴费8.07万元、其他社会保障缴费0.15万元、生活补助24.69万元、医疗费补助3.99万元、奖励金0.75万元、住房公积金55.52万元、其他对个人和家庭的补助支出1.44万元。
公用经费149.34万元，主要包括：办公费26.26万元、印刷费12.87万元、手续费1万元、水费0.74万元、电费19.95万元、邮电费8.77万元、差旅费10.65万元、工会经费2.39万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费51.7万元、其他商品和服务支出12.01万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为32.39万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.89万元，占30.53%；公务接待费支出决算22.5万元，占69.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，与2020年持平无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.09万元，增长26.79%。主要原因是公务活动用车增加。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出9.89万元。主要用于调研、迎检、督查等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出22.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1万元，增长4.65%。主要原因是正常公务接待活动变化。其中：
国内公务接待支出22.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，1586人次（不包括陪同人员），共计支出22.5万元，具体内容包括：上级来宣调研、督查、脱贫攻坚检查等。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，机关运行经费支出149.34万元，比2020年增加49万元，增长48.83%。主要原因是人员增加、工资增长及养老保险等缴费增长。
2021年，政府采购支出总额0万元。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对机关服务、专项业务及机关事务管理2个运转类项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，取得了良好结果及有效反馈，2021年特定目标类预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出; 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出；事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位；派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
10.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出；行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
主管部门及代码 | 宣汉县人民政府办公室103001 | 实施单位 | 宣汉县人民政府办公室 | |||||
项目预算 | 预算数： | 530.88 | 执行数： | 530.88 | ||||
其中： 财政拨款 | 530.88 | 其中： 财政拨款 | 530.88 | |||||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
做好文秘会务、后勤、应急值守等机关保障工作。 | 已完成。 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |||
完成 指标 | 数量指标 | 召开政府常务会议 | 20次以上 | 20余次 | ||||
数量指标 | 做好应急值守工作 | 全年365天值守 | 全年365天值守 | |||||
数量指标 | 分管县领导各领域专题会 | 100次以上 | 100余次 | |||||
质量指标 | 各项工作完成质量 | 100% | 99% | |||||
时效指标 | 各项工作完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | |||||
成本指标 | 厉行节俭经费不超标 | 项目支出不超过预算经费 | 项目支出不超过预算经费 | |||||
效益 | 经济效益 指标 | 统筹协调各部门和乡镇经济发展、投资工作 | 100% | 99% | ||||
社会效益 指标 | 综合协调部门，乡镇做好社会服务工作 | 100% | 99% | |||||
生态效益 指标 | 推动全域旅游，绿色健康发展 | 100% | 99% | |||||
可持续影响指标 | 提升民众对县政府工作的理解与支持 | 100% | 99% | |||||
满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 100% | 99% | ||||
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