第一部分 单位概况（4）
一、职能简介（4）
二、2021年重点工作完成情况（4）
第二部分 2021年度单位决算情况说明（6）
一、收入支出决算总体情况说明（6）
二、收入决算情况说明（6）
三、支出决算情况说明（6）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（6）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（7）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（9）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（9）
八、政府性基金预算支出决算情况说明（10）
九、国有资本经营预算支出决算情况说明（10）
十、其他重要事项的情况说明（10）
第三部分 名词解释（12）
第四部分 附件（15）
第五部分 附表（16）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
全面贯彻党的教育路线、方针、政策，全面执行国家相关的法律法规；实施小学六年义务教育，促进学生德智体美劳全面发展，保障学生身心健康，完成小学学历教育，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障，确保学校可持续发展。
二、2021年重点工作完成情况
学校在县委、县政府的正确引领下，在县教育局的精心呵护下，在全校教职员工的共同努力下，学校迎来了学校发展，学生成长的良好局面。
学校先后修订完善了《班主任考核细则》《百节溪小学文明生公约》等制度，增强了教师的责任意识，从细节上规范了学校的管理，激发了师生的主人翁意识；通过扎实开展“德育早餐”、深入学习四川省十佳美德少年、评选文明星、尊师星、学习星等活动，对学生进行爱国主义教育、集体主义教育、纪律法制安全教育、社会主义核心价值观教育、理想教育和革命传统教育，增强学生集体主义意识、社会责任感、理想信念和法制安全意识；帮助学生树立正确的荣辱观。
学校先后获得了省优秀少先大队，第16届校园影视教育成果“春蚕奖”提名奖，市第36届青少年科技创新大赛优秀组织单位，县第10届青少年科技创新县长奖优秀组织单位，县小学教育教学工作先进集体、教育工作综合目标考核一等奖等多项荣誉。在2021年全县小学六年级教学质量检测中，我校取得了全县第2名的优异成绩。
落实“双减”政策，扎实开展课后服务。今秋以来，为全面落实“双减”工作任务，构建良好教育生态，学校以课后服务为抓手，通过强化宣传“双减”政策，布置个性作业，推行特色课程等措施，以“5+2”“1+N”模式，切实破解家长接送学生难题，助力学生健康、快乐成长。
一学年来，12名学生获市少工委三星章，56名学生获县少工委二星章；41名学生在省、市、县竞赛中获一、二等奖；在第宣汉县第37届科创活动中，5名学生获小发明一等奖，6名学生获小发明二等奖；5名学生科幻画获一等奖，4名学生获科幻画获二等奖，2名学生的科学影像获一等奖，3名学生的科技实践报告获二等奖；4名学生获机器人二等奖。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2166.87万元。与2020年相比，收、支总计各1524.50万元，增加642.37万元，增长42.14%。主要变动原因是教师人数和学生人数增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计2166.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2166.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1524.50万元，其中：基本支出1344.72万元，占62.06%；项目支出822.16万元，占37.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2166.87万元。与2020年相比，收、支总计各1524.50万元，增加642.37万元，增长42.14%。主要变动原因是教师人数和学生人数增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度收、支总计2166.87万元。占本年支出合计的100%。与2020年相比，收、支总计各1524.50万元，增加642.37万元，增长42.14%。主要变动原因是教师人数和学生人数增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2166.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1881.54万元，占86.83%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出127.10万元，占5.87%；卫生健康支出60.30万元，占2.78%；住房保障支出97.93万元，占4.52%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2166.87，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育支出205（类）：支出决算为1881.54万元，完成预算100%。
教育支出205（类）基础教育02（款）：支出决算为1881.54万元，完成预算100%。
教育支出205（类）基础教育02（款）学前教育01（项）：支出决算为35.52万元，完成预算100%。
教育支出205（类）基础教育02（款）小学教育02（项）：支出决算为1846.02万元，完成预算100%。
3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业支出208（类）： 支出决算为127.10万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）: 支出决算为127.10万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款） 事业单位离退休02（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为127.10万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为60.30万元，完成预算100%。
7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金（项）01:支出决算为97.93万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2166.87万元，其中：
人员经费1136.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费207.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。
具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.45万元，完成预算100%。其中：
国内公务接待支出0.45万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，99人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宣汉县百节溪小学机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县百节溪小学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县百节溪小学共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。项目资金做到了专款专用，涉及资金822.16万元，严格按照文件精神落实进行，合理使用了项目资金。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 205教育支出（类）：反映政府在教育方面的支出。20502普通教育（款）：反映政府普通教育的支出。2050201学前教育（项）：反映学前教育的支出。2050202义务教育（项）：反映义务教育的支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老的支出。2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休的支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗的支出。2101102事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗支出，按国家规定享受离休人员待遇的医疗支出。
12. 221住房保障（类）：反映政府在住房保障方面的支出。22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出。2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县百节溪小学 | |||
项目预算 | 预算数： | 822.16 | 执行数： | 822.16 | ||
其中： 财政拨款 | 822.16 | 其中： 财政拨款 | 822.16 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
通过资金的投入，解决家庭贫困幼儿家庭生活压力，提高幼儿入学率；提高学前儿童入园率。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了贫困幼儿家庭生活压力，提高了幼儿入学率，完成率100%。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 达标 | 100% | 100% | ||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 按时 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 最低 | 100% | 100% | |||
效益 | 经济效益指标 | 最高 | 100% | 100% | ||
社会效益 指标 | 社会效益 |
通过公示，预期取得良好社会效益 |
宣传了学校，展示了学校项目管理 | |||
生态效益 指标 | 环保 | 100% | 100% | |||
可持续影响指标 | 最大 | 100% | 100% | |||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 |
一定要取得社会和家长认可 |
获得社会与家长一致好评 | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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