三、机构设置情况
第一部分 单位概况
一、职能简介
我院以国家基本公共卫生服务为主，提供预防、保健和基本医疗等综合服务。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，我院在上级主管部门领导之下，通过全体职工全年不懈努力，各项业务工作开展顺利，全年门诊量2219余人次，住院185人次，全年业务收入39.37万元，财政拨款收入113.19万元。全年公共卫生工作中与去年相比，工作中服务务实、服务更加细致入微，进一步为辖区居民健康保驾护航。
三、机构设置情况
宣汉县观山乡卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入152.56万元，支出总计152.56万元。与2020年总收入188.69万元相比，减少了36.13万元，减少19.15%。减少的主要原因是撤乡并镇后常住人口减少，医疗收入减少。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计152.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.19万元，占74.19%；事业收入39.37万元，占25.81%；无其他收入。
三、 支出决算情况说明
2021年支出合计152.56万元，其中：基本支出112.51万元，占73.75%；基本公共卫生服务支出40.05万元，占26.25%；收支结余转事业基金0万元。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计各113.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各109.63万元增加3.56万元，增长3.15%。主要变动原因是财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出113.19万元，占本年支出合计的74.19%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.56万元，增长3.15%。主要变动原因是财政拨款增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出113.19万元，占本年支出合计的74.19%
卫生健康（类）支出占本年支出合计的25.81%，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.56万元，增长3.15%。主要变动原因是财政拨款增加。
2021年一般公共预算支出决算数为113.19，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为0.02万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为7.73万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为12.71万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算为41.34万元，完成预算100%；
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算为11.34万元，完成预算100%；
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为40.05万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出113.19万元，其中：
人员经费72.32万元，主要包括：基本工资23.86万元、津贴补贴5.22万元、伙食补助费3.88万元、绩效工资9.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.73万元、其他工资福利支出9.02万元、生活补助11万元、医疗费补助0.02万元、其他个人和家庭补助支出1.71万元。
公用经费40.87万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费3.13万元、水费0.25万元、电费2.15万元、邮电费0.67万元、差旅费5.76万元、专用材料费11.34万元、劳务费17.07万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
公务用车运行维护费支出公务接待费支出决算为0万元，完成预算100%。2020年度“三公”经费支出决算数的主要原因是我院“三公”经费没有纳入财政预算及经费拨付。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，无机关运行经费支出。
2021年，政府采购支出总额0万元。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位在2021年没有超过100万元（含100万元）的项目，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
13.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
16.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
17.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
18.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
19.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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备注： 本表无数据。
第五部分 附表
一、 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2021年宣汉县观山乡卫生院决算公开表XLS
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