第一部分单位概况
一、职能介绍
二、2021年重点工作完成况
三、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算情况说明.
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能介绍
我院始建于1958年6月，编制数12人，现有在岗职工16人，其中：在编人员8员，聘用人员8人，年末平均人数16人，年末退休职工4人，遗属1人。担负着全镇1.5万多人的基本基疗、基本公共卫生服务工作；负责指导和监督辖区内村卫生室的各项工作。
二、2021年重点工作完成情况
在上级主管部门的关心、指导下，以县卫健局卫生工作要点为重心，认真开展了“依法治医”示范创建、“医共体建设、公共卫生服务区建设等工作，居民医疗、卫生惠民、中医药工作、基本医疗服务、公共卫生均等化服务等工作常态开展，加强了人才培养，强化内部管理工作。
基本公共卫生工作扎实推进，居民健康档案信息录入电子建档合格率100%。全乡今年出生儿童56人，建立了保健手册和预防接种证，对辖区0-6岁儿童进行了免疫规划接种工作，“五苗全程”接种率达到97.85%。持续推进了乡村医生签约服务，共签约3501户11816人，签约率达85.2% ，组织家庭医生签约工作人员进村入户对六类重点人群进一步筛查，体检、随访与规范化管理。慢性病管理：全乡患高血压670人，随访了670人；糖尿病211人，随访了211人；重性精神疾病69人，随访了69人，均做了健康体检和4次随访工作；为全乡65岁以上老年人875人做了健康体检工作；为56名孕产妇建立了保健手册，进行了5次产前随访和2次产后访视；全乡0-6岁儿童315人，系统管理了315人。全年对隘口中心校进行了卫生监督管理巡查52次，对水厂巡查了12次，无突发公共卫生事件发生。认真落实法定传染病报告工作。
基本医疗工作有序推进，年内总诊疗人次10976人次，其中门急诊人次9745人次，住院1231人次，年全年总收入340.81万元，其中财政补助收入128.77万元，业务收入199.50万元，其他收入12.54万元；全年总支出340.81万元，其中人员经费支出140.02万元，日常公用支出200.79万元，当年无结余。
三、机构设置情况
宣汉县马渡关镇隘口卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入340.81万元，支出各计340.81万元。与2020年相比，收入412.27万元、支出412.27万元，减少71.46万元，下降17.33%。主要变动原因是当年受疫情防控影响医疗收入减少40.89万元，其他收入减少18.03万元，财政拨款收入增加12.54万元是当年基本公共卫生服务费用有所增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计340.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.77万元，占37.78%；无政府性基金预算收入，无上级补助收入；事业收入199.50万元，占58.53%；无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入12.54万元，占3.69%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计340.81万元，其中：基本支出340.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支各计128.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少12.54万元，减少8.87%。主要变动原因是公共卫生均等化服务经费考核得分核算减少12.54万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出128.77万元，占本年支出合计的37.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少12.54万元，减少8.87%。主要变动原因是基本公共卫生考核核算及人员支出减少12.54万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出128.77万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业（类）支出10.93万元，占8.48%；
卫生健康（类）支出117.84万元，占91.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为128.77，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为0.09万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为6.84万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为4万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），支出决算为32.92万元，完成预算100%；
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），支出决算为19.64万元，完成预算100%；
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），支出决算为65.28万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出128.77万元，其中：
人员经费59.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费69.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.75万元，占0.58%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
因因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.07万元，主要原因是当年疫情防控使用医用救护车运营成本支出增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.75万元。主要用于基本公共卫生服务下乡及疫情防控使用救护车燃油费。
3.公务接待费支出0万元，当年无预算。
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出
无
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，马渡关镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、医用救护车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
本单位在2021年没有超过100万元（含100万元）的项目，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
13.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
16.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
17.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
18.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
19.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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项目预算 | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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备注：本表无数据。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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