三、机构设置情况
宣汉县中医院是集中西结合医疗、教学、科研、急救、预防保健、康复为一体的现代化中医医院。现为国家“三级乙等”中医医院，是成都中医药大学附属医院、四川省骨科医院和达州市中西结合医院的对口帮扶医院和医联体医院；是北京佑安医院、华西口腔医院和重庆市中医院的专科联盟医院；是达州职业技术学院非直属附属医院。医院设置“一院两区”，总占地面积约52.5亩（新院区50亩，老院区2.5亩），总建筑面积5.8万平方米，编制床位400张，实际开放床位可达700张。为基层医院提供中医药技术指导，为全县132万人民提供中西医结合医疗服务。
二、2021年重点工作完成情况。
全年门诊人次157551人次，住院病人量为9596人次。西区新院建成并投入使用，全面开诊运行，实现了“一院两区”。医院建立了康复理疗中心和名医馆，并投入使用，取得较好的社会效益。积极推进老院区建立口腔医疗中心、医学美容中心和新院区建立泌尿中心和中医骨伤中心。夯实继教工作，选送人员外出进修、规培了19人，组织人员外出参加学术会议56人余次。持续做好了疫情常态化防控工作，将西区新院区设置为临时医学留观点，先后派出60余名医务人员到西区留观点、君塘等医学留观点服务。
三、机构设置情况
宣汉县中医院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计17330.05万元、支出总计17330.05万元。与2020年相比，收、支总计各减少2068.71万元，下降10.66%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少2382万元。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计17330.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入965.04万元，占5%；政府性基金预算财政拨款收入3,218.00万元，占19%；事业收入10051.01万元，占58%，年初结转和结余3096万元，占18%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计17,330.05万元，其中：基本支出11,016.05万元，占63.57%；项目支出6,314.00万元，占36.43%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计7,279.04万元，支出总计7279.04万元。与2020年相比，财政拨款收入各减少2382.88万元，下降24.66%，财政拨款支出增加713.12万元，增加10.86%。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余3096万元，政府性基金预算财政拨款减少2382万元，且2020年结余财政拨款收入用于本年房屋修建支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出3,361.04万元，占本年支出合计的19.39%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1695.12万元，增长101.75%。主要变动原因是2020年结余一般公共预算财政拨款2,396万元，新院投入运行，本年用于卫生健康的财政拨款支出增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出3,361.04万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业（类）支出193.86万元，占6.12%；
卫生健康（类）支出3,167.19万元，占93.88%。
2021年一般公共预算支出决算数为3,361.04万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）:行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算2.04万元；机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出决算116.27万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算58.14万元；其他行政事业单位养老支出（项）支出决算17.40万，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）支出决算为3,167.19万元，完成预算100%。其中：
卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出决算553.19万元，完成预算100%；
卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出决算80.00万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算100.00万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出决算250.00万元，完成预算100%；其他中医药支出（项）支出决算20.00万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出决算2164.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出965.04万元，其中：
人员经费747.04万元，主要包括：基机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费218万元，主要包括：维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费支出1.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年1.00万元增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置支出0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车6辆。公务用车运行维护费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出3918万元，其中年初结转和结余700万元用于房屋基础设施建设，本年政府性基金预算财政拨款收入3218万元用于设备购置。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
无
2021年，政府采购支出总额4500万元，其中：政府采购货物支出3300万元、政府采购工程支出1200万元。
截至2021年12月31日，宣汉县中医院共有车辆6辆，其中：行政用1辆、救护用车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对民族医药传承创新工程项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年宣汉县中医院部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21002公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
23.21006中医药（款）：用于中医药方面的支出。
24.2100601中医（民族医）药专项（项）：用于中医（民族医）药专项方面的支出。
25.2100699其他中医药支出（项）：用于中医药其他方面的支出。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
2022年部门预算项目绩效目标自评(中医院民族医药传承创新工程) | |||||
主管部门及代码 | 宣汉县卫健局312 | 实施单位 | 宣汉县中医院 | ||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 118.00 | 执行数： | 100 | |
其中： 财政拨款 | 100.00 | 其中： 财政拨款 | 100 | ||
其他资金 | 18.00 | 其他资金 |
| ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
完善学科建设，提高服务能力，购置医疗设备DR一台。 | 按规定程序，公开招标采购DR一台，已投入使用。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 购DR一台 | 购DR一台 | 购DR一台 | |
质量指标 | 开展X光透视、照片 | 开展X光透视、照片 | 开展X光透视、照片 | ||
时效指标 | 2021年底完成 | 2021年底完成 | 2021年5月 | ||
成本指标 | 按程序招标 | 按程序招标 | 按程序招标 | ||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 增加医疗收入 | 5000元/每天 | 3000元/每天 | |
社会效益 指标 | 提高临床诊断率 | 提高临床诊断率 | 提高临床诊断率 | ||
生态效益 指标 | 按国家X射线防护要求 | 按国家X射线防护要求 | 按国家X射线防护要求 | ||
可持续影响指标 | 医疗质量持续提高 | 医疗质量持续提高 | 医疗质量持续提高 | ||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥92% | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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