二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第一部分 单位概况
一、职能简介
（一）主要职能。
宣汉县芭蕉镇卫生院始建于1956年，是一所“一级甲等”综合性公立医院。医院位于四川省宣汉县芭蕉镇，距县城30公里，担负着全乡3.2万多人的基本基疗、基本公共卫生服务和辖区村卫生站的管理工作，是医保定点医院；医院能及时满足辖区群众就近、及时、方便地享受到优质、高效的医疗技术服务，辖区10个行政村1个社区共17个村卫生室。
我院现有在职职工42人（其中在编在岗人员28人，临聘人员14人），退休职工11人，遗嘱2人，开放病床50张。担负着辖区居民的防病、治病重任，是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的一级甲等医院，也是医保定点医院。并起着本辖区卫生事业的带动作用。
医院现占地面积2222㎡（约3.4亩），建筑面积3564㎡，其中业务用房2040㎡。医院编制床位为30张,实际开放病床50张；救护车1台，并装备GPS系统，可及时对伤病员进行救治，并在现场进行紧急检查。
科室设置：医院设发热门诊一个，内科、外科、中医科、预防保健科、中西医结合科、全科医学科、儿科、 妇产科、急诊科、 康复医学科等；医技功能科室3个：设有放射科、检验科、功能检查科（含B超、心电图，彩色经颅多普勒）；职能科室设有办公室、医疗质量控制、护理、院感、财务信息、医保办、扶贫办公室等。
主要设备： 全自动5分类血球计数仪，全自动生化分析仪，全自动尿液分析仪、彩色经颅多普勒，迈瑞DP-7CHAO超声诊断仪，200MA（X射线机）等。
辖区共17个村卫生室，全镇总人口3.2万人，财政基本公共卫生核算服务人口23123人。
二、2021年重点工作完成情况。
一是不断加强管理，强化内涵建设，切实重抓医疗质量和安全管理，发展人才先行，不断优化病区环境，打造让患者舒心、满意的家庭式病房，病人满意度不断提升。二是不断加强基础设施建设，改造及医院环境的改善，真正做到“住院环境花园式、病房宾馆式、服务人性化”。圆满完成城乡环境治理工作，高度重视安全维稳信访工作，中医工作持续推进。
基本公共卫生服务坚持“关口前移、重心下沉、主动出击、防患于未然”的工作原则。
一是按照县卫健局要求以“家庭医生”“建卡贫困户”“重点人群”签约服务为契机全面推进基本公共卫生服务工作。二是狠抓医疗服务质量和安全。三是规范医疗行为，提升医疗队伍的业务素质能力，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。
2021年我单位诊疗人次7056人次，出院人数1535人，居民健康建档人数23123人，电子建档人数为23123人，健康知识讲座受益人数达1600人次。
三、机构设置情况
宣汉县芭蕉镇卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计719.4万元，支出总计719.4万元，与2020年相比，收、支总计各减少47.58万元，下降6.2%。主要变动原因是财政拨款减少和新冠疫情影响等造成医疗收入减少。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计719.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入320.65万元，占44.57%；事业收入398.75万元，占55.43%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计719.4万元，其中：基本支出719.4万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计320.65万元，支出总计320.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计均减少2.76万元，下降0.85%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出320.65万元，占本年支出合计的44.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.76万元，下降0.85%。主要变动原因是一般公共财政拨款收入减少。
2021年一般公共预算财政拨款支出320.65万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业（类）支出28.08万元，占8.75%；
卫生健康（类）支出691.32万元，占91.25%；
2021年一般公共预算支出决算数为320.65，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.23万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.01万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为11.83万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为104.85万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为37.55万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为150.16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出320.65万元，其中：
人员经费175.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费145.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.71万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.22万元，占89.41%；公务接待费支出决算0.5万元，占10.59%。具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费支出4.22万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.57万元，增长59.25%。主要原因：一是新冠疫情防控转运人员等；二是主要用于医疗救护及基本公共卫生服务下村体检及“3+X”团队服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：救护车1辆。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.25万元，增长50%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待支出0.5万元，国内公务接待11批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：新冠疫情防控，上级部门检查指导工作公务接待等方面。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元；芭蕉镇卫生院2021年没有政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2021年，宣汉县芭蕉镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2020年一致。
2021年，宣汉县芭蕉镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，宣汉县芭蕉镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗急救等事项。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四） 预算绩效管理情况
本单位在2021年没有超过100万元（含100万元）的项目，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
13.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
16.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
17.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
18.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
19.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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项目预算 | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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备注：本表无数据
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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