第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、 职能简介
宣汉县三墩土家族乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级甲等乡卫生院，是居民医保和职工医保定点医疗机构。承担了辖区15800多人的基本医疗和公共卫生服务。
二、2021年重点工作完成情况
1、本年度基本医疗诊疗人次数13367人次，出院895人次，基本公共卫生工作开展情况：年末居民健康档案累计建档人次13840人，年内接受健康教育2362人次，全乡0-6岁儿童738人，五苗接种2906针次，接种率达到99.9%；0-6岁儿童健康管理738人，年末孕产妇健康管理65人，产妇住院分娩率达100%；产妇死亡率为0，新生儿死亡率为0，年末65岁老年人健康管理1030人，高血压规范管理699人，糖尿病规范管224人，重性精神病管理69人。
2、加强进修学习。年内派出1名医技人员到上级进行检验培训，时间在半年以上。全部专业技术人员均参加了年度继续教育，同时不断学习新冠肺炎方面的防控知识、宣传及诊疗方案。
3、本年重点开展了新冠肺炎防控工作及新冠疫苗接种工作。本年公共卫生工作在新冠肺炎防控及疫苗接种方面投入了巨大的时间和精力，包括预检分诊及发热捎点的设置，返乡人员、住院人员及陪护人员的核酸标本采集运输，巴山大峡谷景点的值班等。同时在新冠肺炎防控物资方面做了充足的物资储备。办板报9期，印发学习资料6000余份、召开动员大会8次、卫生技术人员集中学习整顿24次、征求意见建议12条、完成单位剖析材料2篇、医院整体形象有很大提升，工作作风有极大改变。
三、机构设置情况
宣汉县三墩土家族乡卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支各总计593.17万元。与2020年相比，收、支总计各增加165.8万元，增长38.8%。主要变动原因是本年增加财政项目资金159万元（宣汉县三墩土家族乡卫生院恢复重建项目）。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计593.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入327.88万元，占55.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入255.17万元，占43.02%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.12万元，占1.7%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计593.17万元，其中：基本支出434.17万元，占73.19%；项目支出159万元，占26.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计327.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加158.41万元，增长93.47%。主要变动原因是增加项目资金159万元（三墩土家族乡卫生院恢复重建项目）。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出327.88万元，占本年支出合计的55.28%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.41万元，增长93.47%。主要变动原因是增加项目资金159万元（三墩土家族乡卫生院恢复重建项目）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出327.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.38万元，占5.6%；卫生健康支出309.5万元（其中项目支出159万元），占94.4%；住房保障支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为327.88，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.23万元，完成预算100%；其行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为7.00万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为211.38万元，完成预算100%；其他医疗卫生机构支出（项）:支出决算为20.68万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为77.44万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出168.88万元，其中：
人员经费68.6万元，主要包括：基本工资2.2万元、津贴补贴3.64万元、伙食补助费0.52万元、绩效工资51万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.23万元、其他对个人和家庭的补助支出25.53万元等。
公用经费74.75万元，主要包括：办公费1.63万元、印刷费2.86万元、咨询费0.74万元、手续费0.1万元、水费0.44万元、电费3.5万元、邮电费1.36万元、物业管理费1.26万元、差旅费3.78万元、无因公出国（境）费用、维修（护）费5.51万元、培训费0.01、专用材料费6.7万元、无公务接待费、劳务费38.89万元（村卫生室经费）、委托业务费2.67万元、工会经费2.42万元、无福利费、公务用车运行维护费0.2万元、其他交通费2.55万元、其他商品和服务支出0.13万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元（救护车运行），完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆（救护车），其中：载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出0.2万元。主要用于疫情防控等所需的公务用车（救护车）保险费0.2万元等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年持平。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。无数据
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。无数据
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宣汉县三墩土家族乡卫生院运行经费支出434.17万元，比2020年增加6.8万元，增长1.6%。主要原因是业务收支增加，公共卫生支出增加。。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县三墩土家族乡卫生院政府采购支出总额159万元，其中：政府采购工程支出159万元。主要用于宣汉县三墩土家族乡卫生院恢复重建项目支出。占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县三墩土家族乡卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆（救护车），其他用车主要是用于疫情防控及病员转运。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对宣汉县三墩土家族乡卫生院部门整体支出评价项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
12.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
15.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
16.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
17.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
18.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
| ||||||
主管部门及代码 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县三墩土家族乡卫生院 | |||
项目预算 | 预算数： | 327.88 | 执行数： | 327.88 | ||
其中： 财政拨款 | 327.88 | 其中： 财政拨款 | 327.88 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
对辖区1.2万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 | 完成对辖区1.2万人免费开展国家基本公共卫生服务。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
| 93% | 99.2% | ||
质量指标 |
| 80% | 89% | |||
时效指标 |
| 2021.12 | 2021年12月全面完成所有目标任务 | |||
成本指标 | 基本公共卫生 | 70元/ 人 | 71.12元/人 | |||
效益 | 经济效益 指标 | 医疗费用 | 持续降低 | 持续降低 | ||
社会效益 指标 | 就医环境 | 持续改进 | 持续改进 | |||
生态效益 指标 | -- | -- | -- | |||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | |||
满意 | 满意度 指标 | >90% | >90% | 97% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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