第一部分单位概况
一、职能介绍
二、2021年重点工作完成况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能介绍
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好基本医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
7、开展对常见病、多发病的一般诊疗及转诊工作。
8、负责指导监督辖区内村卫生室的各项工作。
二、2021年重点工作完成情况。
一年来，在上级主管部门的领导下，我院主要承担着辖区内基本公共卫生服务及一般医疗服务工作。
1、在基本公共卫生服务工作方面,对辖区规范化居民健康档案建立13190人份,家庭医生签约服务5314人,常住人口健康体检6913人。
2、基本医疗工作方面,年内总诊疗人次16361人次,其中门急诊14042人次,住院1393人次, 全年总收入514.43万元,其中财政补助收入163.91万元,事业收入345.16万元,其他收入5.35万元，全年总支出514.43万元,其中人员经费支出169.98万元,日常公用支出345.45万元,当年无结余。
三、机构设置情况
宣汉县马渡关镇卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入514.43万元，支出总计514.43万元。与2020年相比，收入545.34万元、支出545.34万元，减少30.91万元，下降5.67%。主要变动原因是当年受疫情防控影响医疗收入减少24.67万元，其他收入减少10.72万元，财政拨款收入增加4.47万元是当年基本公共卫生服务费用有所增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计514.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.91万元，占31.86%；无政府性基金预算收入，无上级补助收入；事业收入345.16万元，占67.09%；无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入5.35万元，占1.05%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计514.43万元，其中：基本支出504.43万元，占98.06%；项目支出10万元，占1.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支各计163.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4.47万元，增长2.8%。主要变动原因是公共卫生均等化服务经费及人员经费逐年增加基本支出4.47万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出163.91万元，占本年支出合计的30.05%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加4.47万元，增长2.8%。主要变动原因是基本公共卫生及人员支出逐年增加基本支出4.47万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出163.91万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业（类）支出17.66万元，占10.77%；
卫生健康支出（类）支出146.25万元，占89.23%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为163.91，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.97万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.36万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为7.19万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为36.02万元，完成预算100%；
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：支出决算为21.44万元，完成预算100%；
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为78.79万元，完成预算100%；
卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算10万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出153.91万元，其中：
人员经费95.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费58.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.28万元，完成100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.5万元，占21.93%；公务接待费支出决算1.78万元，占78.07%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.11万元，主要原因是当年疫情防控使用医用救护车运营成本支出增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.5万元。主要用于基本公共卫生服务下乡及疫情防控使用救护车燃油费。
3.公务接待费支出1.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.78万元，增长100%。主要原因是当年接待上级相关部门检查工作频率较高。
国内公务接待支出1.78万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待59批次，295人次（不包括陪同人员），共计支出1.78万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出
无
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，马渡关镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、医用救护车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对基本公共卫生服务项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取基本公共卫生服务项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对本项目开展了绩效自评，2021年特定目标类预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）
（五）收入合计与收入分项数据差异说明。
因报表数据四舍五入，自动收舍原因，收入合计数比收入分项多0.01万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
13.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
14.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
15.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
16.2100409重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
2021年部门预算项目绩效目标自评 | |||||
主管部门及代码 | 宣汉县马渡关镇卫生院312050 | 实施单位 | 宣汉县马渡关镇卫生院 | ||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 78.78 | 执行数： | 78.78 | |
其中： 财政拨款 | 78.78 | 其中： 财政拨款 | 78.78 | ||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
对辖区1.2994万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 |
完成对辖区1.2994万人免费开展国家基本公共卫生服务。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 居民健康档案电子建档率 | 93% | 99.98% | |
0-6岁儿童健康管理率 | 85% | 92.4% | |||
孕产妇系统管理率 | 85% | 91.5% | |||
65岁以上老年人健康管理率 | 70% | 84.6% | |||
中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | 55% | 71.2% | |||
高血压患者管理人数 | 578 | 403 | |||
糖尿病患者管理人数 | 87 | 82 | |||
质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 60% | 74.9% | ||
糖尿病患者规范管理率 | 60% | 87.2% | |||
严重精神障碍患者规范管理率 | 80% | 96.7% | |||
肺结核患者管理率 | 90% | 100% | |||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | 95% | 100% | |||
时效指标 |
项目完成时间 | 2021.12 | 2021年12月全面完成所有目标任务 | ||
成本指标 | 人均基本公共卫生卫生服务经费补助 | 70元/ 人 | 60.63元/人 | ||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | |
社会效益 指标 | 群众生活和就医环境 | 持续改进 | 持续改进 | ||
城乡居民基本公共卫生服务差距服务 | 不断缩小 | 不断缩小 | |||
生态效益 指标 | -- | -- | -- | ||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | ||
满意 度指标 | 满意度 指标 | >90% | >90% | 96% | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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