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第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 第一部分 单位概况

一、职能简介

宣汉县疾病预防控制中心是政府举办的公共卫生技术管理和服务的事业单位，集疾病预防控制、公共卫生技术管理、卫生监测检验与评价、健康教育促进、应用研究与指导、技术咨询与服务为一体的综合性疾病防治机构，担负着全县130多万人的疾病预防控制和公共卫生应急处置工作任务。

 1．主要职能。

宣汉县疾病预防控制中心主要以公共卫生技术管理和服务为主，集疾病预防控制、公共卫生技术管理、卫生监测检验与评价、健康教育促进、应用研究与指导、技术咨询与服务为一体的综合性疾病防治机构，主要开展业务工作有：1、性病艾滋病防治工作，2、结核病防治工作，3、慢性非传染性病防治工作，4、健康教育与健康促进工作，5、传染病防治工作，6、地方病防治，7、免疫规划工作，8、从业人员预防性健康体检，9职业卫生监测工作。

2.机构情况。

宣汉县疾病预防控制中心是政府举办的全额拨款事业单位，位于宣汉县东乡镇多宝寺路140号，法定代表人：陈春林。

3．人员情况。

宣汉县疾病预防控制中心编制人数100人，现有在职职工100人，退休职工57人，享受遗属补助1人。

二、2021年重点工作完成情况。

一是加强了疫情24小时值班。坚持了非典、不明原因肺炎、二号病、人感染Ｈ7Ｎ9禽流感、新冠肺炎疫情、手足口病等突发公卫事件的监测。

二是加强二号病监测。制定了防治工作计划及监测方案，2021年1-11月监测外环境污水2个点12份，自来水1个点6份，井水1个点6份，江河水1个点6份，腹泻病人48份，重点人群48份，海产品48份，未发现阳性样本及病例。

三是加强自动预警系统监测。1-11月我县传染病自动预警系统预警病种6种，预警信号346起，响应率为100%，响应及时率100%，预警信号为非疑似事件。

四是正确对疫情进行分析判断。2021年共发出疫情简报11期，半年分析1期，年度分析1期，新冠疫情专题分析1期。

五是加强新冠肺炎疫情监测。今年对中小学校、养老机构、监管场所、快递邮政及外卖、农贸市场及冷链食品、隔离场所等13个重点场所和环境采样25533份，无阳性检出。

六是正确处置胡家鸭池村H5N6禽流感。

七是艾滋病防治力度不减。疫情把控明晰清楚。截至2021年11月30日，全县现存612例艾滋病感染者及病人，其中，病人325例、感染者287例；男432例、女180例；以性、血液、母婴为传播途径，其中性传播占97.90%；人群以农民工为主，占70.90%；年龄以20-60岁为主，占69.85%；60岁以上占比28.94%；全年新报告HIV阳性82例。筛查工作持续推进。今年1-11月，全县已向各医疗机构免费发放“HIV”抗体检测试剂9万份，完成“HIV”抗体检测348094人次，常住人口（103.84万人）检测覆盖率达33.80%，占全年检测任务的109.91%，检出阳性82人，阳性检出率0.024%。利用春节对5万余人返乡人员进行了艾滋病筛查，发现5例阳性病例。配合公安系统采取专项打击25次，强检55人，未发现阳性病例，羁押人员检测全县共报告1280例，未发现阳性病例。完成暗娼干预覆盖率100%（180/180），吸毒人群干预覆盖率90.12%，男同人群干预覆盖率96.67%（74/75）。4-6月，完成了流动人口和暗娼人口共计800人问卷调查及艾滋病、梅毒和丙肝筛查和艾滋病知识知晓率均达到90%以上。10月完成了暗娼丙肝防治知识共计400人的调查问卷，知晓率均到85%以上。治疗随访常抓不懈。全县在治共596人，治疗覆盖率为97.39%。其中，单阳家庭130人，治疗128人，治疗覆盖率为98.46%；感染育龄妇女78人，治疗78人，治疗覆盖率为100%。病毒载量检测495人(应做519人)，病毒载量检测率95.37%，治疗成功率97.29%。当年艾滋病例报告符合治疗条件的感染者确诊后20天接受抗病毒治疗比例达94.12%。全县CD4随访检测率为96.03%，结核检测率96.75%，配偶/固定性伴检测率为93.75%，未发现阳转家庭。阻断母婴传播力度不减。检测艾滋病梅毒乙肝孕产妇4799人，孕早期检测，4551人，检出HIV阳性孕产妇2人 ，均为既往HIV感染者（外省1人）其中1人终止妊娠，1人分娩，已分娩感染孕产妇所生儿童三次早期诊断为阴性。HIV感染育龄妇女78人，孕情监测78人，治疗78人。宣传干预工作不断加强。利用电子显示屏、QQ、微信群、电视、报刊等媒体、城区人群集中的车站、广场、码头对春节返乡人员“6.26”禁毒日、34个“12.1世界艾滋病日”进行了艾滋病防治知识系列宣传活动。全县设置安全套免费领取点599个，安装安全套免费发放机33台；宾馆安全套摆放率100%、无偿提供率95.83%。核查追踪机制不断完善。目前，已向5个乡镇政府发出失访病人信息，部分乡镇作了信息反馈。

八是结核病防治工作进一步加强。全年全县非结防机构网络报告肺结核患者和疑似肺结核患者1452例，应转诊、追踪到位1356例，实际总体到位1355例，总体到位率99.93%；对16名高危人群耐多药结核病患者进行了筛查，筛查率100%；对289名新涂阳患者耐多药结核病可疑者进行了筛查，筛查率100%；对880名涂阳患者密切接触者进行了筛查，筛查率100%；对479名结核病患者的规范管理，管理率99.8%；对全县429例结核病患者全部开展了HIV筛查，筛查率100%；完成了213所新入学学生和新入职教职员工共47156人进行了结核病筛查，筛查率100%，并筛查出肺结核可疑症状2人，PPD强阳性788人，阳性62人，胸片人数978人，胸部X片检查异常72人，确诊肺结核病人11人。今年无甲类传染病报告，乙、丙类传染病共报告3148例，死亡16人，报告发病率246.28/10万，传染病发病率始终控制在250/10万以下。

九是慢病监测和强化信息管理。今年，辖区医疗机构死因监测网络报告、肿瘤登记报告、心脑血管事件报告覆盖率均达到100%，完成了全县各基层医疗卫生机构的死因登记报告、肿瘤随访登记、心脑血管事件报告督导检查；督导检查结果为：全县报告死亡人数7780人，户籍人口（1272257）报告死亡率6.12‰，常住人口（954090）报告死亡率8.15‰；肿瘤登记发病报告人数2359人，报告发病率185.42/10万，报告死亡病例2095例，粗死亡率164.67/10万；心脑血管疾病报告3039例，报告发病率318.52/10万。二是强化培训督导。2021年，先后上派10余名慢性病防控专业技术人员参加省、市专业机构举办的相关培训班学习，举办全县慢性病综合防控业务培训2期，培训内容涵盖“慢病监测”、“两病”管理以及“全民健康生活方式行动”、“健康管理员培训项目”等相关内容；先后6次对全县各乡镇开展了死因监测、肿瘤登记随访、心脑血管事件报告，健康管理培训项目、全民健康生活方式行动以及“两病”管理工作督导，对在工作督导中发现的问题进行了精心指导，并按慢病管理的相关要求定期整改。三是强化健康扶贫。今年，举办全县基层医疗机构健康指导员培训班1期，对41名健康管理员进行了考试，并认定41名同志为健康管理员。目前，全县共有健康管理员198名、健康指导员3796名；对全县4374名慢性阻塞性肺疾病患者、1236人类风湿关节炎患者进行了规范管理，圆满完成了上级下达的目标任务。完成了全县健康扶贫工作的督导和指导，覆盖率达100%。四是强化全民健康生活方式和慢性病综合防控示范区管理。完成了国家慢性病综合防控示范区的复审准备工作。并在“肿瘤宣传周”、“5.20居民膳食营养周启动仪”式、“5.13世界戒烟日”、“全民健康生活方式宣传月”、“减盐周”、“卒中日”、“9.20爱牙日”、“全国高血压日”“联合国糖尿病日”“全国慢阻肺日”等主题宣传活动；积极开展全民健康生活方式传播行动进“农村、“学校”、“工厂”、“敬老院”、“景区”活动；成功举办“全国万步有约激励大赛暨宣汉第二届健康新宣汉万步我有约激励大赛启动仪式”，通过实地健走活动，宣汉获得了“优秀示范区”称号。五是强化慢性病综合防控项目管理。今年，心血管病高危人群早期筛查与干预项目完成505人（任务500人）的复筛任务，完成率101%；筛查出高危对象127人，完成高危对象的检查和干预121人，完成率95.3%；长期随访2265人，完成率79.3%；并根据《宣汉县2020年儿童口腔疾病综合干预项目实施方案的通知》对1所学校，4所幼儿园共537人开展了口腔检查，符合窝沟封闭学生446人，窝沟封闭学生数446人，牙齿数1632颗，幼儿园涂氟1600人，圆满完成上级下达的任务指标。六是地方病防治工作任务完成较好。（1）今年完成了儿童、孕妇食用盐碘和尿碘监测300份、监测儿童碘盐合格率74.50%，孕妇碘盐合格率91.00%，宣汉县2021碘盐合格率为80%，儿童碘盐200份碘盐中位数23.15mg/㎏，孕妇100份食用碘盐中位数24.05mg/㎏。100份孕妇尿碘中，尿碘中位数为229.9ug/L；200份学生尿碘中，尿碘中位数是274.25ug/L；儿童尿碘水平低于50ug/L所占比例为0.5%，儿童尿碘水平≧50﹤100ug/L所占比例为6%。（2）完成了大成镇、马渡关镇、胡家镇（胡家镇与原花池乡）、土黄镇等乡（镇)共148个村，常住人口数356967的克山病进行监测搜索，共搜索出疑似克山病病例506例，检查237人，检诊率46.83%，未发现克山病病例，继续保持克山病消除达标状态。（3）正确处置天生镇鹅城水厂自2020年水氟检测超标后的检测均未超过1.0mg/L，水氟含量结果正常，目前，该水厂饮用水中氟化物含量符合国家生活饮用水卫生标准，消除了对天生镇天生村饮用水水氟含量超标的持续危害。（4）完成麻风病症状监测任务数80例，占总任务数100%，20例可疑线索调查，完成率100% 。（5）今年，接到肺吸虫报告病例9例，完成个案调查9例，完成率100%，同时对9例患者进行了健康教育，引导广大群众不要生吃螃蟹等野生食物。（6）完成820张的疟疾血检监测任务，超额完成市规定730张疟疾血检监测任务。

十是免疫规划工作扎实开展，2021年，全县总人口数 127.19万人，人口出生率为  8.021‰，四川省免疫规划信息管理系统管理目标儿童数 25.35万人。辖区共有预防接种单位 57 家，产科医院20家，产科接种单位20个。一是免疫规划信息化管理规范。2021年全县共78个接种单位，其中包括20个产科医院。省平台信息化管理统计，重卡率0.5%以下、接种单位上传率100%、接种率达标单位比例80%；服务器6-1接种率22剂次，接种合格剂次22剂次，合格率100%。对我县58家预防接种门诊、20家产科接种点实行疫苗扫码接种全程追溯，保证疫苗质量安全接种。二是免疫接种率水平明显提高。2021年，全县报告接种国家免疫规划疫苗共计143425剂次，国家免疫规划疫苗接种率(合计)均在99％以上。查漏补种率均达到95％以上，较好避免了免疫空白。三是疫苗可预防传染病监测与控制任务完成较好。今年，对全县疫苗可预防传染病发病进行了监测，目前，我县累计报告疑似麻疹病例36例，AFP病例6例，无临床与实验室确诊病例。对县级4家医疗机构，3家乡镇（中心）卫生院AFP和全县医疗卫生单位开展了麻疹等主动监测和漏报调查，均无漏报现象。四是疑似预防接种异常反应处置得当。今年，全县通过国家免疫规划信息系统共报告AEFI病例127例，覆盖全县35个乡镇、2个街道，其中异常反应1例,偶合症1例，开展现场调查8次；各乡镇报告覆盖率100%，调查及时率100%。五是入托入学儿童预防接种证查验有效开展。2021年共查验托幼机构和小学268所，其中177所托幼机构新入托儿童10893名，查验儿童10882名，查验率99.90%，完成全程补种儿童1828名，补种率97.22%；查验覆盖率100%。六是业务指导和风险排查落到实处。今年，共开展预防接种单位业务指导3次，指导内容包括：疫苗管理、冷链设备管理、预防接种服务、疫苗相关传染病监测等。全年累计督促指导781次，督促指导覆盖率100%。七是免疫规划培训与宣传开展有力。新冠疫苗接种和常规预防接种线上、线下培训10次、线上培训5次，参加培训1189人次，培训内容涵盖新冠疫苗知识、接种组织实施技能、新冠疫苗接种单位和临时接种点的设置标准和人员要求、疑似异常反应监测及处置、接种信息收集、报送，免疫规划信息系统的使用及预防接种工作规范等内容，以及疫情后期的预防接种工作及日常接种门诊疫情防控工作。2021年，举办了脊髓灰质炎灭活疫苗补种工作培训会，230余人参加，全面完成了脊灰疫苗查漏补种工作。八是冷链运转开展正常。今年，共对全县56个接种点配送新冠疫苗155万剂次。

十一是卫检能力不断提升，一是做好从业人员预防性健康体检。全年对餐饮服务行业、公共场所等领域的15601人进行了从业人员预防性健康体检，合格15325人次，合格率98.23％；不合格276人次，不合格率1.77％。二是卫生监测成效明显。共对7家医疗机构开展了监测，其中一级公立医疗机构3家；二级公立医疗机构3家；三级公立医疗机构1家；共采集医疗消毒样品276 件，合格检品274件，合格率为99.27%，不合格2件，不合格率为0.73%。餐食（饮）具消毒效果监测。完成了195家学校及托幼机构食堂和餐饮服务单位餐食（饮）具的消毒效果监测。共抽检2535件样品，合格2078件，合格率81.98%。不合格检品457件，不合格率18.02%。三是公共样品监测如期完成。对154家公共服务场所顾客的公用物品抽样监测，其中宾馆、饭店149家，敬老院2家，理发（美容美发）店3家，共采抽样品1584件，合格1235件，合格率77.96％：不合格样品349件，不合格率为22.04%。四是饮用水监测力度加大。对全县供水单位和个体业主的生活饮用水（含农安水）进行饮用水水质卫生监测共479件，其中：委托检测和政府指定性任务共监测137件，日常监测抽样（包括县自来水公司）126件（监测126件，合格126件，合格率100%；农村饮用水监测216件水样，合格174件，合格率80.56%）。五是食源性疾病监测信息不断强化。完善了食源性疾病监测工作方案，安排专人负责对全县3家哨点医院就疑似与食品有关的生物性、化学性、有毒动植物的感染或中毒病例进行监测网络审核、上报工作。全年共完成食源性疾病信息监测547例，检验结果信息248例。各哨点医院均完成病例信息网络报告任务。六是强力抓好学校常见病和健康危害因素监测。今年共对宣汉县师源外国语小学、宣汉第二中学等7所中小学校及幼儿园共1840名学生的近视监测，检出近视学生806名，近视率43.8%，检出血压异常495人，检出营养不良205人，检出龋齿873人，检出脊柱弯曲8名。七是检验检测能力不断强化。今年，共完成饮用水、餐食具、公共用品、消毒效果检验检测4430件次，完成二号病检验检测30件次，完成HIV、TP、HCV7000人份，从业人员和职业病检验检测15601人次，完成新冠检测72100人次，完成盐碘、尿碘、地氟病检验检测618件。

十二是职业卫生推进有力，一是职业健康检查正常开展。全年共完成对达州市宏盛电化有限公司、达州市炉坪煤业有限公司、达州市宣汉县福达煤矿等19家企业1298人次职业健康体检。未见异常878人次，占67.64%；其他疾病或异常316人次，占24.35%；检出职业禁忌症97人次，占7.47%；疑似职业病7人次，占0.54%。二是职业病网络直报精准。今年，上报疑似职业病7例，上报率100%，上报个案卡1298例，上报率 100% ，主动监测个案卡237例，实际目标任务200例，完成率118.5％.并已按时按质完成用人单位信息、职业病病例和农药中毒等卡片的审核、查重及督促填报单位对卡片的修订工作。三是职业性尘肺病随访落到实处。今年共完成职业病随访1076人次，职业病随访率97.19，超额完成市规定95%的任务指标。四是职业病危害因素监测常抓不懈。今年，对全县30家重点行业用人单位进行了职业病危害因素监测，完成率100%。完成了全县55家放射诊疗机构的放射性疾病监测，并对全县300名放射工作人员进行了统计，统计显示：进行个人剂量监测183人，进行职业健康检查264人，持有《放射工作人员证》225人，无过量受照人员及死亡人员，同时对全县55家医疗机构设备情况进行统计，有放射诊疗设备91台，介入放射设备1台，放射治疗设备1台。按照任务指标，较好地完成了我县5家非医疗机构的监测任务。对工业探伤行包检测，石油测井共8台放射装置进行统计监测。

十三是健康教育有效开展，一是充分利用科技“三下乡”、“3.24世界防治结核病日”、“12.1”艾滋病防治日、“党员活动日”、乡村振兴帮扶等机会进乡村、进企业、进学校、进社区向社会公众宣传结核病、艾滋病、新冠肺炎、疫苗接种防治知识及治疗优惠政策。二是开展疫情防控、疫苗接种、重大传染病及慢病防治等宣传50余场次，受益人数5万余人，开发、印制、分发宣传物品40余万份。三是搭建自主新媒体平台，先后开通了抖音公众号、微信公众号，大力推动疾病预防控制相关知识和宣传活动的线上宣传，协调本地主流媒体宣传20余次，原创自媒体作品开展线上宣传200余次，浏览量400万余次，并向省、市级平台推送优秀作品各1部。

三、机构设置情况

宣汉县疾病预防控制中心属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1844.18万元。与2020年相比，收入总计减少167.00万元，减少8.30%，主要变动原因是基本支出财政拨款收入减少165.14万元，2021年度支出合计1844.18万元，与2020年相比，减少167.00万元，主要变动原因是基本支出减少165.14万元。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1844.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1844.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1844.18万元，其中：基本支出1416.04万元，占76.78%；项目支出428.14万元，占23.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支各计1844.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少167.00万元，减少8.30%。主要变动原因是基本支出减少165.14万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1844.18万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少167.00万元，减少8.30%。主要变动原因是基本支出减少167.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1844.18万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业（类）支出135.23万元，占7.33%；

卫生健康支出(类)1619.10万元，占87.80%；

住房保障支出（类）89.84万元，占4.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1844.18万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.79万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为114.64万元，完成预算100%；

​社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为13.33万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为5.47万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为1136.55万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公共卫生（款）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为100.5万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出决算为2.8万元，完成预算100%；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为54.41万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为89.84万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1416.04万元，其中：

人员经费1299.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费117万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为23.50万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21万元，占89.36%；公务接待费支出决算2.50万元，占10.64%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3.00万元，增长16.67%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：其他公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出21.0万元。主要用于开展公共卫生服务工作、新冠疫情防控、疫苗冷链运转、乡村振兴工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平，主要原因是控制公务活动、严格无公务公函接待、严格审批。

国内公务接待支出2.50万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待63批次，502人次（不包括陪同人员），共计支出2.50万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的说明。

（一）机关运行经费支出

无。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额302.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出302.39万元。主要用于1.医疗设备采购188.19万元；2.通用设备采购114.20万元；3.家用具采购0万元；4.公共卫生服务户外及公共场所健康宣传0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，宣汉县疾病预防控制中心共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本单位对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，编制绩效目标1个，涉及财政资金428.14万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本单位对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣2分。下一步改进措施：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。

3.项目绩效目标完成情况。

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

​第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件

本年只有基本支出，无项目支出，本表无数据。

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年宣汉县疾病预防控制中心单位决算公开表.xls