三、机构设置情况
第一部分 单位概况
一、职能简介
我院始建于1966年6月。是一所融医疗、基本公共卫生服务、预防保健于一体的一级甲等医院，距县城21公里,辖区有18个村卫生室，全镇总人口39832人，财政基本公共卫生服务计算人口数30080人。担负着辖区11万余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。
二、2021年重点工作完成情况
2021年度主要做了如下工作：一是按照县卫健局要求以“家庭医生”签约服务为契机来全面推进基本公共卫生服务工作。二是狠抓医疗服务质量。三是着力抓好疫情防控工作，规范医疗行为，提升医疗队伍的业务素质能力，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。四是完成了脱贫攻坚、健康扶贫等工作；五是抓好基层党建工作、中医药工作、医保工作、基本公共卫生均等化服务、安全信访维稳等工作常态开展，加强了基础建设和人才培养，强化了内部管理与医疗质量考核控制，规范了服务行为，提升了服务质量，增强了群众满意度。
三、机构设置情况
宣汉县双河中心卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度总收入2566.49万元、总支出2566.49万元。与2020年总收入2442.76万元，总支出2442.76万元相比，各增长123.73万元，增长5.07%。主要变动原因是财政补助收入、支出增长，医疗水平提高带来收入增长。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计2566.49万元，其中：财政拨款收入859.84万元，占33.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1678.07万元，占65.38%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.58万元，占1.12%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计2566.49万元，其中：社会保障和就业支出17.38万元，占0.68%；卫生健康支出2549.12万元，占99.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入共计859.84万元、支出共计859.84万元。与2020年财政拨款收入612.28万元、总支出612.28万元相比，各增长247.56万元，增长40.43%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和支出增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出859.84万元，占本年支出合计的33.5%。与2020年一般公共预算财政拨款支出612.28万元相比，增加247.56万元，增长40.43%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出859.84万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业（类）支出17.38万元，占2.02%；
卫生健康（类）基本支出542.47万元，占63.09%；
卫生健康（类）项目支出300万元，占34.89%。
2021年一般公共预算支出决算数为859.84，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）： 支出决算为0.62万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.92万元，完成预算100%，
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离养老支出（项）：支出决算为10.84万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为283.93万元，完成预算100%，
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为45.78万元，完成预算100%，
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为212.76万元，完成预算100%，
卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为300万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出559.84万元，其中：
人员经费436.22万元，主要包括：基本工资315.24万元、津贴补贴11.79万元、绩效工资90.81万元、职业年金缴费5.92万元、生活补助11.84万元、医疗费补助0.62万元。
公用经费123.62万元，主要包括：办公费3.02万元、印刷费5.32万元、水费4.13万元、电费4.14万元、差旅费1.57万元、专用材料费10.65万元、劳务费83.24万元、公务用车运行维护费9.19万元、其他商品和服务支出2.36万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.19万元，完成预算100%，
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.19万元，占100%，属于医疗救护专用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.19万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.09万元，提高13.46%
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，医疗救护专用车3辆。
公务用车运行维护费支出9.19万元。主要用于医疗救护专用车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
本单位不属于行政单位，无机关运行经费发生。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆。主要是用于医疗救护，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1套。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务等4个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款） ：反映用于行政事业单位养老方面的。
11.2080502事业单位离退休费用（项）：反映用于退休人员补充医疗保险缴费。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位缴纳退休人员职业年金的支出。
14.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映用于遗嘱人员生活补助。
15.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
16.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
17.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
18.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映用于基本药物制度补助的支出。
19.21004公共卫生服务（款）：反映公共卫生支出。
20.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标目评（国家基本公共卫生服务项目） 附表1 | |||||
主管部门及代码 | 宣汉县卫生健康局312 | 实施单位 | 宣汉县普光镇双河中心卫生院 | ||
项目预算 | 预算数： | 249.2936 | 执行数： | 249.2936 | |
其中： 财政拨款 | 249.2936 | 其中： 财政拨款 | 249.2936 | ||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
对辖区3.0160万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 |
完成对辖区3.0160万人免费开展国家基本公共卫生服务。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 居民健康档案电子建档率 | 100% | 100% | |
0-6岁儿童健康管理率 | 95% | 98.52% | |||
孕产妇系统管理人数 | 200 | 202 | |||
65岁以上老年人健康管理人数 | 3400 | 3480 | |||
中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | 55% | 75.81% | |||
高血压患者管理人数 | 3230 | 3234 | |||
糖尿病患者管理人数 | 660 | 664 | |||
质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 60% | 97.15% | ||
糖尿病患者规范管理率 | 70% | 95.48% | |||
严重精神障碍患者规范管理率 | 80% | 100% | |||
肺结核患者管理率 | 90% | 100% | |||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | 95% | 100% | |||
时效指标 |
项目完成时间 | 2021.12 | 2021年12月全面完成所有目标任务 | ||
成本指标 | 人均基本公共卫生服务经费补助 | 80元/ 人 | 82.66元/人 | ||
效益 | 经济效益 指标 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | |
社会效益 指标 | 群众生活和就医环境 | 持续改进 | 持续改进 | ||
城乡居民基本公共卫生服务差距服务 | 不断缩小 | 不断缩小 | |||
生态效益 指标 | -- | -- | -- | ||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | ||
满意 | 满意度 指标 | >90% | >90% | 90% | |
附表2 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标目评（医疗服务能提升补短板项目） | |||||
主管部门及代码 | 宣汉县卫生健康局312 | 实施单位 | 宣汉县普光镇双河中心卫生院 | ||
项目预算 | 预算数： | 306 | 执行数： | 306 | |
其中： 财政拨款 | 300 | 其中： 财政拨款 | 300 | ||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
医用设备投入，提高院内临床影像检测水平 |
通过项目实施，更好的解决了基层群众就医难的困境，改善了乡镇卫生院现代化医疗、诊疗水平。
| ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 购买CT机、C臂机各一台 | 100%
| 100% | |
政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% | |||
质量指标 | 设备使用率 | 100% | 95% | ||
时效指标 | -- | -- | -- | ||
成本指标 | -- | -- | -- | ||
效益 | 经济效益 指标 | -- | -- | -- | |
社会效益 指标 | 满足人民群众就医需求 | 有效提高 | 有效提高 | ||
生态效益 指标 | -- | -- | -- | ||
可持续影响指标 | 提高诊疗准确率 | 不断提高 | 不断提高 | ||
满意 | 满意度 指标 | >90% | >90% | 90% | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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