第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县石铁乡卫生院始建于1958年6月，是一所集医疗、预防保健为一体的一级乙等卫生院，内设医、护、技、公共卫生等业务科室。核定编制12人，现有在岗人员18人，其中：在编人员10人，临聘人员8人。承担着辖区一万多人的基本医疗和基本公共卫生服务。
二、2021年重点工作完成情况
2021年主要开展工作：一是扎实开展基本医疗和基本公共卫生服务工作，全年开展门急诊治疗10403人次，住院治疗1028人次共5391床日。二是狠抓卫生健康扶贫和结队帮扶工作。三是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作。四是狠抓党风廉政建设工作。五是狠抓医疗废物管理工作。
三、机构设置情况
宣汉县石铁乡卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支各计366.72万元。与2020年相比，收、支总计各减少13.56万元，减少3.69%。收入主要变动原因是：一般公共预算财政拨款收入减少37.33万元，减少26.41%；事业收入增加47.45万元，增加22.06%；其他收入减少23.67万元,减少99.49%。支出主要变动原因是：社会保障和就业支出增加0.91万元，增加9.78%；卫生健康支出减少14.46万元，减少4.05%。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计366.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.03万元，占28.37%；事业收入262.57万元，占71.6%；其他收入0.12万元，占0.03%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计366.72万元，其中：社会保障费和就业支出 9.3万元，占2.54%，卫生健康支出357.42万元，占97.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计104.03万元。与2020年相比，财政拨款收入减少37.33万元，减少26.41%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费支出减少所致。
2021年财政拨款支出总计104.03万元。与2021年相比，财政拨款支出总计减少37.33万元，减少26.41%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费支出减少所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出104.03万元，占本年支出合计的28.36%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少37.33万元，减少26.41%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费支出减少所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出104.03万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业（类）支出9.3万元，占8.94%；
卫生健康支出94.73万元，占91.06%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为104.03万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：支出决算为0.04万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.25万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为24.08万元，完成预算100%；
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为14.79万元，完成预算100%；
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为55.86万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出104.03万元，其中：
人员经费61.4万元，主要包括：基本工资33.55万元、津贴补贴1.82万元、绩效工资12.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.25万元、其他工资福利支出2.88万元,其他对个人和家庭的补助支出2.98万元其中:生活补助2.94万元,医疗费补助0.04万元。
日常公用经费42.63万元，主要包括：办公费0.03万元、印刷费1.96万元,水费0.01万元、电费0.22万元、邮电费0.17万元、差旅费0.12万元、差旅费0.05万元,专用材料费9.22万元、劳务费30.76万元、公务用车运行维护费0.2万元。
七“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.2万元，占100%；公务接待费支出决算0。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0元，
2.公务用车购置及运行维护费支出0.2万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车救护车1辆.
公务用车运行维护费支出0.2万元。主要用于急救病人救治转运、公共卫生、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位不属于行政单位，无机关运行经费发生。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位政府采购支出总额0万元.
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆救护车，主要用于急诊急救。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位2021年度部门决算中无一般公共预算项目支出，无项目绩效编制。
2.部门绩效评价结果
本部门按要求2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县石铁乡卫生院2021年部门整体支出绩效评价报告》
评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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本年只有基本支出，无项目支出，本表无数据。
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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