第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
我院以国家基本公共卫生服务为主，提供预防、保健和基本医疗等综合服务。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，我院在上级主管部门领导之下，通过全体职工全年不懈努力，各项业务工作开展顺利，全年门诊量8573余人次，住院685人次，全年业务收入237.75万元，财政拨款收入213.36万元。全年公共卫生工作中与去年相比，工作中服务务实、服务更加细致入微，进一步为辖区居民健康保驾护航。
三、机构设置情况
宣汉县塔河镇卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入451.25万元，支出总计451.25万元。与2020年相比总收入377.46万元，增加了73.79万元，增加16.35%，财政收入减少了19.72万元，下降9.03%。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计451.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入213.36万元，占47.28%；事业收入237.75万元，占52.69%；其他收入0.14万元，占0.03%。
三、 支出决算情况说明
2021年支出合计451.25万元，其中：基本支出342.42万元，占75.88%；基本公共卫生服务108.83万元，占24.12%；收支结余转事业基金0万元。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支各计各213.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各232.36万元减少19.27万元，下降9.03%。主要变动原因是基本公共卫生服务核定人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出213.36万元，占本年支出合计的47.28%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.27万元，下降9.03%。主要变动原因是基本公共卫生服务核定人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出213.36万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出20.61万元，占9.66%；
卫生健康支出192.74万元，占90.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为213.36，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）： 支出决算为0.21万元，完成预算100%;
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.33万元，完成预算100%;
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离养老支出（项）：支出决算为13.07万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为54.94万元，完成预算100%，
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为28.97万元，完成预算100%，
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为108.83万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出213.36万元，其中：
人员经费100.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费113.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元，完成预算100%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，；公务用车购置及运行维护费支出决算1.05万元，占100%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出1.05万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.19万元，增长18.1%。主要原因是疫情防控加大。
公务用车运行维护费支出1.05万元。主要用于救护车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县塔河镇卫生院共有车辆2辆，其中：医疗救护用车2辆
（二）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
12.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
15.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
16.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
17.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
18.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
| ||||||
主管部门及代码 | 宣汉县卫生健康局312 | 实施单位 | 宣汉县塔河镇卫生院 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 108.83 | 执行数： | 108.83 | ||
其中： 财政拨款 | 108.83 | 其中： 财政拨款 | 108.83 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
对辖区2.1万常住人口免费开展14项国家基本公共卫生服务。 | 完成对辖区2.1万人免费开展国家基本公共卫生服务。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 服务人口 | 21745 | 99.76% | ||
质量指标 | 12大项规范率 | 90% | 95.55% | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021.12 | 2021年12月全面完成所有目标任务 | |||
成本指标 | 人均基本公共卫生卫生服务经费补助 | 70元/人 | 70元/人 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | ||
社会效益 指标 | 城乡居民基本公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | |||
生态效益 指标 | -- | -- | -- | |||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | >90% | >90% | 96% | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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