第一部分单位概况................................................4
一、职能简介....................................................4
二、2021年重点工作完成情况......................................4
三、机构设置情况......................................4
第二部分 2021年度单位决算情况说明................................5
一、收入支出决算总体情况说明.....................................5
二、收入决算情况说明.............................................6
三、支出决算情况说明.............................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................11
十、其他重要事项的情况说明......................................11
第三部分名词解释................................................12
第四部分附件....................................................15
第五部分附表....................................................16
一、收入支出决算总表............................................16
二、收入决算表..................................................16
三、支出决算表..................................................16
四、财政拨款收入支出决算总表....................................16
五、财政拨款支出决算明细表......................................16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................16
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................16
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............16
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................16
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................16
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县黄金镇卫生院主要职责：我院始建于1958年9月，是一所集门诊、住院治疗、预防保健为一体的综合性乙等卫生院。担负着辖区3万余人及周边近4万人的基本医疗、基本公共卫生服务。院内分为门诊、住院、预防保健、医技、行后五大科组。医院内设（14）个科室（内科、外科、妇产科、放射科、检验科、彩超室、财务科、办公室、护理室、理疗科、麻醉科、药房、体外碎石科、皮肤科）。目前开展了常见病、多发病、呼吸、消化、泌尿、心血管、神经系统、外科等的诊治及基本公共卫生服务工作。我院经中共宣汉县很机构编制委员会重新核定财政全额编制22人，本年实有人员总数32人，其中：在职在编人数22人，在职临聘人数10人，退休人员数4人，享受遗属补助2人。
二、2021年重点工作完成情况
2021年度一是主要开展基本医疗服务、基本公共卫生、疫情防控和家庭医生签约服务工作；二是加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术，狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；使我院基本公共卫生和医疗业务取得很大成绩，三是规范医疗行为，提升职工的综合素质，提升医院形象，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。三是做好乡村振兴工作及巩固脱贫攻坚成果，健康扶贫工作以及脱贫户帮扶工作。
2021实际开放床位40张，实际占有总床日11464床日，住院治疗1941人次，开展门急诊治疗23441人次。
二、机构设置
黄金镇卫生院属于一级预算单位，无下级预算单位。
从行政区划上看黄金镇辖区两个居委会，8个行政村。负责辖区宣传贯彻执行医疗卫生制度和法律法规；负责辖区基本医疗和基本公共卫生服务以及卫生站医疗业务技术指导。
三、机构设置情况
宣汉县黄金镇卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计813.96万元。与2020年863.35万元相比，收入减少49.39万元，支出总计813.96元与2020年863.39万元增加减少49.39万元，减少0.572%。主要变动原因是2021年财政补助收入比2020年相比减少了44.31万元,2021年度收、支总计813.96万元。与2020年相比，收、支总计各增加43.39万元，下降5.72%。主要变动原因是财政补助收入降低44.31万元。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计813.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入253.35万元，占31.13%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入560.5万元，占68.86%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计813.96万元，其中：基本支出813.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计253.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少44.31万元，下降14.92%。主要变动原因是财政补助收入及公共卫生补助经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出253.35万元，占本年支出合计的31.12%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少44.31万元，下降14.92%。主要变动原因是财政补助收入及公共卫生补助经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出253.35万元：
社会保障和就业（类）支出20.29万元，占8%；
卫生健康（类）支出233.06万元，占92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为253.35万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.09万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项）: 支出决算为15.45万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.75万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为31.98万元，完成预算100%；
卫生健康（类）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算为47.76万元，完成预算100%；
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为143.32万元，完成预算100%；
卫生健康（类）中医药（民族）专项10万，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出253.35万元，其中：
人员经费123.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费119.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
中医药（民族医）专项10万。主要包括中医馆建设。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人
2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.5万元，下降33%。主要原因是救护车使用次数减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，救护车1辆。公务用车运行维护费支出1万元。主要用于转运病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
4、国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我院共有车辆1辆，其中：主要救护车转运病人需要。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效管理情况。
预算绩效管理工作开展情况。
本单位在2021年没有超过100万元（含100万元）的项目，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
13.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
16.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
17.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
18.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
19.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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备注：本表无数据。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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