第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
（一）主要职能：宣汉县桃花镇卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级甲等乡镇卫生院，是居民医保和职工医保定点医疗机构。承担了辖区2.3万多人的基本医疗和公共卫生服务。
二、2021年重点工作完成情况：
1、本年度基本医疗诊疗人次数16987人次，出院1155人次，基本公共卫生工作开展情况：年末居民健康档案累计建档人次21145人，年内接受健康教育6812人次，全镇0-6岁儿童1294人，五苗接种2561针次，接种率达到99.9%；0-6岁儿童健康管理1294人，年末孕产妇健康管理43人，产妇住院分娩率达100%；产妇死亡率为0，新生儿死亡率为0，年末65岁老年人健康管理3841人，高血压规范管理1213人，糖尿病规范管209人，重性精神病管理73人。
2、加强进修学习。年内派出1名医技人员到上级进行检验培训，全部专业技术人员均参加了年度继续教育，同时不断学习新冠肺炎方面的防控知识、宣传及诊疗方案。
3、本年重点开展了新冠肺炎防控工作，从春节一直持续近2个月职工无休息。本年公共卫生工作在新冠肺炎防控方面投入了巨大的时间和精力，包括年初的卡口执勤监测，预检分诊及发热捎点的设置，返乡人员、住院人员及陪护人员的核酸标本采集运输，同时在新冠肺炎防控物资方面做了充足的物资储备。办板报10期，印发学习资料7000余份、召开动员大会8次、卫生技术人员集中学习整顿21次、征求意见建议11条、完成单位剖析材料2篇、医院整体形象有很大提升，工作作风有极大改变。
三、机构设置情况
宣汉县桃花镇卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支各计506.99万元。与2020年相比，收、支总计各增加14.52万元，减少0.28%。主要变动原因是业务收入较2020年减少。
2021年支出总计506.99万元，均为基本支出。2021年收入支出平衡。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计506.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入206.86万元，占40.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入300.13万元，占59.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计506.99万元，其中：基本支出496.99万元，占98.03%；项目支出10万元，占1.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支各计206.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加0.43万元，增长0.021%。主要变动原因是综合补助及公共卫生资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出206.86万元，占本年支出合计的40.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加0.43万元，增长0.021%。主要变动原因是公共卫生支出及公用支出增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出206.86万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出17.18万元，占比8.3%，卫生健康支出189.69万元，占比91.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为206.86，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）： 支出决算为0.17万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.17万元，完成预算100%;
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离养老支出（项）：支出决算为8.83万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为41.51万元，完成预算100%，
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为28.45万元，完成预算100%，
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为109.73万元，完成预算100%，
卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出196.86万元，其中：
人员经费79.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费117.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算100%。2021年度“三公”经费支出决算数的主要原因是我院“三公”经费没有纳入财政预算及经费拨付.
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。主要原因是我院“三公”经费没有纳入财政预算及经费拨付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2021年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度，无此项费用.
（二）政府采购支出情况
2021年度，无此项费用.
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：救护车1辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县卫生健康局312 | 实施单位 | 宣汉县桃花镇卫生院 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 206.86 | 执行数： | 206.86 | ||
其中：财政拨款 | 206.86 | 其中： 财政拨款 | 206.86 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
目标1：抓好基本公共卫生服务均等化工作 目标2:抓好疾病防控、血吸虫病防控和晚血救治工作。 目标3:抓好妇幼保健工作 目标4：是推进公立医院改革，进一步规范基本药物制度。 目标5:坚持抓好医疗质量安全和中医创建工作。
|
基本完成 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成指标 | 数量指标
| 财政供养人员控制率 | 100% | 100% | ||
“三公经费变动率 | 小于10% | 8.5% | ||||
实施公立医院改革 | 100% | 100% | ||||
科学配置人力资源 | 75% | 80% | ||||
质量指标
| “三公经费控制率 | 100% | 100% | |||
政府采购执行率 | 100% | 100% | ||||
退休人员工资津补贴到位 | 100% | 100% | ||||
| 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||
| 成本指标 | 财政基本支出绩效目标 | 100% | 100% | ||
完成指标 | 经济效益 指标 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | ||
社会效益 指标 | 提升医疗卫生能力、优化医疗资源布局、推进医疗卫生项目建设、提升医疗服务质量、加强公共卫生管理。 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 | - | - | - | |||
可持续影响指标 | - | - | - | |||
满意度指标 | 满意度 指标 | 满意度94%以上 | 95% | 96% | ||
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