第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
宣汉县五宝镇卫生院是由政府举办的公益性乡镇卫生机构。主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主,全面开展各项卫生服务工作。卫生院设立了内科、外科、儿科、妇科、中医科、中医理疗科、防保站、居民健康档案室、发热门诊、预防接种科、医保办和功能科室等；开展了检验、B超、心电图、X光等辅助科室。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生均等化服务和突发公共卫生事件的报告与处置，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训指导等工作。
二、2021年重点工作完成情况
2021年度工作开展情况：一是开展基本公共卫服务项目共12大项，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（原发性高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。基本医疗服务及家庭医生签约服务工作，同时积极开展健康扶贫工作，应对新冠肺炎疫情常态化防控工作，以预防为主，防治结合的原则为五宝镇所辖12个行政村和一个社区共计约2.8万居民身体健康保驾护航。二是狠抓党风廉政建设，提升职工政治素养。三是加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术水平，提升医疗服务能力。
三、机构设置情况
宣汉县五宝镇卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计684.97万元。与2020年相比，收入总计增加57.84万元，增加9%，主要变动原因是事业收入增加57.84万元。2021年度支出合计684.94万元，与2020年相比，增加57.84万元，主要变动原因是基本支出增加57.84万元。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计684.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入236.05万元，占34%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入448.66万元，占65%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.26万元，占1%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计684.97万元，其中：基本支出674.97万元，占98.54%；项目支出10万元，占1.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支各计236.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少43.28万元，减少15%。主要变动原因是基本支出增加和预算减少43.28万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出236.05万元，占本年支出合计的34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少43.28万元，减少15%。主要变动原因是基本支出增加和预算减少43.28万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出236.05万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出21.86万元，占9.26%；卫生健康支出214.19万元，占90.74%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为236.05万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他事业单位离退休（项）: 支出决算为0.23万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为10.79万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为10.83万元，完成预算100%。
2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为35.88万元，完成预算100%；
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为35.04万元，完成预算100%；
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为133.27万元，完成预算100%；
卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为10万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出226.05万元，其中：
人员经费73.57万元，主要包括：基本工资19.73万元、津贴补贴2.6万元、绩效工资28.39万元、其他社会保障缴费10.78万元、对个人和家庭的补助12.07万元。
日常公用经费152.48万元，主要包括：办公7.75万元、印刷费11.93万元、咨询费0.08万元、手续费1.77万元、水费0.69万元、电费3.6万元、差旅费1.31万元、维修（护）费5.96万元、会议费0.6万元、培训费0.75万元、专用材料费13.97万元、劳务费50.49万元、委托业务费33.81万元、公务用车运行维护费5.2万元、其他交通费4.58万元、其他商品和服务支出9.99万元、。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.2万元，占100%。
1.公务用车购置及运行维护费支出5.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、救护车1辆。
公务用车运行维护费支出5.2万元。主要用于开展基本医疗。公共卫生服务工作、脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加减少0万元，增加下降0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宣汉县五宝镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县五宝镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县五宝镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗急救等事项。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本单位对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，编制绩效目标1个，涉及财政资金236.05万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本单位对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣4分。下一步改进措施：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。
3.项目绩效目标完成情况。
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
10.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
14.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
15.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
17.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。
18.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。
19.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
20.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
21.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
22.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出
23.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
| ||||||
主管部门及代码 | 宣汉县卫生健康局312 | 实施单位 | 宣汉县五宝 镇卫生院 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 100 | 执行数： | 100 | ||
其中： 财政拨款 | 100 | 其中： 财政拨款 | 100 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
1.充分利用区位优势将闲置的国有资源进行了适老化改造，满足失能、半失能老年人的现实需求。2．对入住老年人进行医养结合服务，内容包括血压测量、末梢血血糖检测、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善、起居护理7个方面。 3.对失能、半失能老年人进行健康评估，提供长期照顾及健康服务工作，具体内容包括康复护理、心理支持、起居护理等。 | 1.充分利用区位优势将闲置的国有资源进行了适老化改造，满足失能、半失能老年人的现实需求。2．对入住老年人进行医养结合服务，内容包括血压测量、末梢血血糖检测、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善、起居护理7个方面。 3.对失能、半失能老年人进行健康评估，提供长期照顾及健康服务工作，具体内容包括康复护理、心理支持、起居护理等。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 建成后入住人数 | ≥3人 | 5人 | ||
质量指标 | 建成后使用率 | ≥7% | 12% | |||
时效指标 | 竣工后投入使用及时性 | 及时 | 及时 | |||
成本指标 | 项目资金到位率 | ≥90% | 100% | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 专项经费使用率 | ≥95% | 100% | ||
社会效益 指标 | 投入使用知晓率 | ≥40% | 60% | |||
生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 | 入住满意度 | ≥85% | ≥90% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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