第一部分 单位概况
一、职能简介4
二、2021年重点工作完成情况4
三、机构设置情况4
第二部分2021年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明11
第三部分 名词解释12
第四部分 附件14
第五部分 附表18
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县黄石乡卫生院主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。
二、2021年重点工作完成情况
一是开展了基本公共卫服务和基本医疗服务及家庭医生签约服务工作，同时积极开展健康扶贫工作，以预防为主，防控结合的原则为黄石乡所辖5个行政村两个社区1.5万居民身体健康保驾护航。二是狠抓党风廉政建设，认真落实反四风问题，提升职工政治素养。三是加强职工的自身专业技能的培训，提高了服务技术水平，提升了医疗服务能力。
三、机构设置情况
宣汉县黄石乡卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计355.14万元，与2020年407.66万元相比，收、支总计各减少52.52万元，降低12.89%。主要变动原因是财政投入及事业收入均降低。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计355.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.45万元，占44.62%；事业收入196.56万元，占55.35%，其他收入0.14万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计355.14万元，其中：基本支出355.14万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计158.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少20.36万元，降低11.39%。主要变动原因是基本公共卫生服务人口减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出158.45万元，占本年支出合计的44.62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少20.36万元，降低11.39%。主要变动原因基本公共卫生服务人口减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出158.45万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业（类）：支出23.16万元，占14.62%；
卫生健康支出（类）：135.29万元，占85.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为158.45，完成预算100%。其中：
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算0.09%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.07万元，完成预算5.72%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.1万元，完成预算5.11%完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为5.83万元，完成预算3.68%完成预算100%。
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为36.11万元，完成预算22.79%完成预算100%；
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：支出决算为22万元，完成预算13.88%完成预算100%；
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）公共卫生（项）： 支出决算为77.18万元，完成预算48.71%完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出158.45万元，其中：
人员经费98.8万元，主要包括：基本工资9.19万元、津贴补贴1.47万元、奖金、伙食补助费、绩效工资38.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.07万元、职业年金缴费8.1万元、其他社会保障缴费、其他工资福利支出26.25万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助5.83万元、医疗费补助0.15万元、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费59.65万元，主要包括：办公费0.16万元、印刷费4.58万元、咨询费、手续费、水费0.56万元、电费0.79万元、邮电费0.28万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.21万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费25.1万元、劳务费23.52万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费1.38万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出3.56万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.38万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算用于公务用车购置及运行维护费支出决算1.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
无
2.公务用车购置及运行维护费支出1.38万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.18万元，增长15%。主要原因是今年增加往宣汉县第二人民医院运送核酸检测次数（去年每天1次，今年每天3次）致公务用车运行维护费支出增加。
公务用车运行维护费支出1.38万元。主要用于接送病人及送核酸样品等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出
无
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县黄石乡卫生院共有车辆1辆，均为应急保障用车1辆（救护车）。
（四）预算绩效管理情况
本单位在2021年没有超过100万元（含100万元）的项目，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
13.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
16.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
17.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
18.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
19.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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