第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
我院现有在职职工14人（其中在编在岗人员9人，临聘人员5人），退休职工1人，遗嘱1人，编制病床15张，开放病床24张。是医保定点医院。担负着辖区居民的防病、治病重任，是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的一级乙等医院，也是城乡居民医保和城镇职工医保定点医院。辖区共6个村卫生室，全镇总人口六千余人，财政基本公共卫生计算服务人口5950人。
二、2021年重点工作完成情况
一是加强医务人员素质教育，规范执业行为；建立健全医疗、护理核心管理制度，确保医疗安全。落实24小时值班制度及首诊负责制，合理使用抗菌药物，严格控制药占比。二是持续强化基础设施建设，中医馆建成并投入使用，购置全自动牵引床、中频治疗仪、全自动煎药机等一批中医诊疗设备；改建发热哨点诊室已投入使用，完成DR室内部改建粉饰，院坝维修改建大门入口处安装了太阳能照明灯，院容院貌得到了彻底改善。三是扎实推进公共卫生工作。严格执行《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》，职责分工明确；完成量化考核和督导工作；制作各类服务宣传资料，做好项目宣传；落实专项资金管理制度；根据考核结果及时拨付服务经费；对辖区内孕妇继续规范开展增补叶酸工作；规范执行儿童营养改善项目工作。以“家庭医生”签约服务为契机全面推进基本公共卫生服务工作，高质量全面完成了14项国家基本公共卫生服务项目。四是强化行风建设。坚决执行省市县有关规定，制定作风建设工作措施与相关制度，狠抓工作纪律。加强法治教育，杜绝涉医领域商业贿赂现象发生。加强医德医风建设，树立良好的服务形象。
三、机构设置情况
宣汉县庙安乡卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计222.35万元、支出总计222.5万元。与2020年相比，收入总计减少68.9万元，下降23.66%；支出总计减少68.9万元，下降23.66%，主要变动原因是因一般公共预算财政拨款，医疗业务收入减少。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计222.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入106.88万元，占48.07%；事业收入115.47万元，占51.93%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计222.35元，其中：基本支出222.35万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计106.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4.95万元，减少4.43%。主要变动原因是新冠疫情防控影响，就诊人次数减少，项目服务费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出106.88万元，占本年支出合计的48.07%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.95万元，减少4.43%。主要变动原因主要变动新冠疫情影响，就诊服务数减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出106.88万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业（类）支出8.8万元，占8.24%；
卫生健康（类）支出98.08万元，占91.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为106.88，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其事业单位离退休支出（项）补充医疗保险缴费: 支出决算为0.02万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为8.78万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为39.74万元，完成预算100%；
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）:支出决算为10.9万元，完成预算100%；
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为37.44万元，完成预算100%；
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）中医（民族医）专项（项）：支出决算数10.00万元完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出106.88万元，其中：
人员经费23.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费61.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.61万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.61万元，占100%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出3.61万元,完成预算100%。
公务用车运行维护费支出3.61万元。主要用于救护车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年没有政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况
无政府采购支出
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县庙安乡卫生院共有车辆1辆，其中：医疗救护用车1辆。
（四）预算绩效管理情况
本单位在2021年没有超过100万元（含100万元）的项目，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
7.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
8.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
9.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
10.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
11.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
12.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
13.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
本年只有基本支出，无项目支出，本表无数据
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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