第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县漆树土家族乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级乙等乡镇卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区0.7万余人的基本医疗和基本公共卫生服务工作。
二、2021年重点工作完成情况。
一是我院2021年全年总收入：239.39万元，其中医疗收入：94.94万元，其他收入：21.52万元；财政拨款：122.93万元，年初无结转。2021年全年住院人数：373人，门急诊人次：3889人。
二是严格执行上级部门要求，认真开展了医疗服务质量提升工作、行业重点领域系统专项治理、新冠肺炎疫苗接种和常态化疫情防控工作。
三、机构设置情况
宣汉县漆树土家族乡卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度我院总收入239.39万元，总支出239.39万元。与2020年相比，收入减少34.26万元，减少12.51%。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计239.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.93万元，占51.35%；事业收入94.94万元，占39.57%；其他收入21.52万元，占8.97%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计239.39万元，其中：基本支出239.39万元，占100%；无项目支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计122.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少12.74万元，减少10.36%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出122.93万元，占本年支出合计的51.35%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少12.74万元，减少30.36%。主要变动原因是财政综合补助拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出122.93万元，主要用于以下方面:
卫生健康（类）支出乡镇卫生院基本支出44.61万元，占比36.29%，其他基层医疗卫生机构（村卫生室基药补助和村站补助）支出10.34万元，占比8.41%，基本公共卫生服务支出48.06万元，占比39.09%，
社会保障和就业（类）支出9.91万元，占比8.06%。中医（民族医）专项支出10万元，占比8.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为122.93万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算为57.80万元，（对个人和家庭补助）支出决算为15.63万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）（村卫生室）支出决算为10.34万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共卫生（项）支出决算为48.06万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算9.91万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）（中医馆打造）10万元，完成率100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出122.93万元，其中：
人员经费46.50万元，主要包括：基本工资2.84万元、津贴补贴6.50万元、伙食补助费3.45万元、绩效工资19.82万元、机关事业单位养老保险缴费8.89万元、其他工资福利支出4.99万元等。
公用经费57.80万元，主要包括：办公费2.99万元、印刷费6.60万元、水费1.99万元、电费2.66万元、邮电费2.44万元、差旅费4.65万元、维修（护）费10.57万元、公务接待费3.45万元、专用材料费7.97万元、劳务费14.02万元、公务用车运行维护费0.40万元、其他交通费用0.03万元、其他商品和服务支出0.04万元等支出。
个人和家庭补助15.63万元，主要包括：生活补助2.73万元、医疗费补助0.02万元、奖励金2.88万元。
资本支出3万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费支出决算为0万元，为预算使用财政拨款收入。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行维护费支出0万元（我院的公务用车指的是救护车）,完成预算100%。
（2）公务用车运行维护费支出（我院的公务用车指的是救护车）0万元。主要用于我院救护车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度我院总支出239.39万元，比2020年减少34.26万元，减少占比12.52%。
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制公共卫生绩效目标1个，其他绩效目标2个。对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
12.2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休人员年金记实缴费。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
16.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
17.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
18.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
19.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 宣汉县卫生健康局312 | 实施单位 | 宣汉县漆树土家族乡卫生院 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 48.06 | 执行数： | 48.06 | ||
其中： 财政拨款 | 48.06 | 其中： 财政拨款 | 48.06 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
对辖区0.68万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 | 完成对辖区0.68万人免费开展国家基本公共卫生服务。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 服务人口数 | 6865人 | 99.84% | ||
质量指标 | 12大项目规范率 | 90% | 95% | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021.12 | 2021年12月全面完成所有目标任务 | |||
成本指标 | 人均基本公共卫生卫生服务经费补助 | 68.65元/人 | 68.65元/人 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | ||
社会效益 指标 | 城乡居民基本公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | |||
生态效益 指标 | -- | -- | -- | |||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | |||
满意 度指标 | 群众满意度 指标 | >90% | >90% | 97% | ||
第五部分 附表
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